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钟祥市财政局2017年部门决算公开表

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发布时间: 2018-10-09      来源:钟祥市财政局     作者:钟祥市财政局     

钟祥市财政局机关2017年度部门决算说明

第一部分钟祥市财政局机关概况

(一)主要职责:

钟祥市财政局是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。主要职责是贯彻执行中央和省、市关于财政经济的方针、政策和发展策略,根据我市国民经济和社会发展战略,拟定全市财政中长期计划;编制财政预算和决算,管理、分析、检查预算执行情况,测算核定市直单位预算包干和乡镇财政体制,对全市社会财力进行综合平衡。

(二)部门机构设置:

2017年财政局内设19个职能科室:办公室、综合科、法规税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、商贸科、国际金融科、政工人事科、行政事业单位资产管理科、政府采购科、审计监察科、老干工会科、预算绩效科;17个所属二级单位,其中独立核算的15个:钟祥市农村财政管理局、钟祥市农场财政管理所、钟祥市财政局机关服务中心、钟祥市国库集中收付中心、钟祥市财政局计算机信息中心、钟祥市市场开发服务中心、钟祥市金盛资产经营有限公司、钟祥市国有资产监督管理局、钟祥市财政监督局、钟祥市农业综合开发办公室、钟祥市非税收入管理局、钟祥市农村综合改革办公室、钟祥市会计管理局、钟祥市经管局;2个未独立核算的:道路交通事故救助基金管理办公室、钟祥市政府和社会资本合作中心。

二、2 017年财政局机关部门决算公开表(见附件)

(一)钟祥市财政局机关2017年收入支出决算总表

(二)钟祥市财政局机关2017年收入决算表

(三)钟祥市财政局机关2017年支出决算表

(四)钟祥市财政局机关2017年财政拨款收入支出决算总表

(五)钟祥市财政局机关2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)钟祥市财政局机关2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、财政拨款“三公”经费支出决算表

 三、2017年部门决算情况说明

(一)部门收入支出情况说明:2017年财政拨款收入  982.1万元,年初结转和结余312.62万元。2017年本年支出1201.06万元。年末结转和结余93.65万元。

(二)部门收入情况说明: 2017年全年收入  982.1万元,其中:财政拨款收入982.1万元,比上年1266.47万元减少283.47万元。

(三)部门支出情况说明:2017年部门支出决算总额1201.06万元,同上年1229.33相比减少28.28万元。

基本支出减少原因:

1、人员支出480.49万元,比上年556.21万元减少75.72万元,减少的主要原因:一是临时工的工资转入物业发放;二是单位退休人员养老金转入机关事业保险局发放。

2、日常公用支出682.25万元,比上年629.76万元增加52.49万元。增加原因:一是从20177月开始按照《钟财发【201749号》文件执行下乡补助;二是对办公大楼内的清洁卫生交由物业保洁公司负责,增加了物业管理费。

3、其他资本性支出38.32万元,比上年43.37万元减少5.05万元。减少的主要原因:严格了办公设备购置的审批手续,控制了办公设备的购买与更新。

(四)财政拨款收支情况说明

本单位为全额拨款的行政单位,财政拨款收入支出即为本单位的总收入支出。(情况说明同一)

(五)一般公共预算支出情况说明:(情况说明同三)

(六)一般公共预算基本支出情况说明:(情况说明同三)

(七)政府性基金支出情况说明:(本单位无政府基金支出)

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费35.82万元,主要是公务接待费35.82万元,比上年39.81万元减少3.99万元,主要原因严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,切实减少经费开支。2017年本单位国内公务接待批次约有569次,国内公务接待人数约3982人。

(二)关于机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费682.25万元,其开支明细为:办公费62.25万元、印刷费42.62万元、水费29.69万元、电费52.19万元、邮电费2.83万元、差旅费9.38万元、维修(护)费237.65万元、培训费28.26万元、公务接待费35.82万元、专用材料费61万元、工会经费31万元、福利费7.3万元、其他交通费1.22万元、其他商品和服务支出81.04万元。

(三)关于政府采购支出情况说明

本单位在2017年严格按照政府采购制度执行。

(四)关于国有资产情况说明

2017年本单位国有资产总额3248.49万元,其中办公用房1932.25万元、公务用车(2辆)33.90万元、通用设备665.40万元、其他固定资产616.94万元。

(五)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度严格按预算执行,各项支出得到了保障,较好地完成了各项工作目标计划,提高了机构运转效益。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括养老保险等。

(四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(五)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗保险的支出。

(六)住房保障支出:主要为公积金支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(九)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致

 

 



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钟祥市财政局(本级).XLS

 

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