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钟祥市政法委2017决算公开说明

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发布时间: 2018-10-09      来源:市委政法委     作者:市委政法委     

钟祥市委政法委2017年度部门决算

目录

一、钟祥市委政法委概况

()主要职责

()单位机构设置

二、2017年度部门决算公开表

() 钟祥市委政法委2017年收入支出决算总表

() 钟祥市委政法委2017年收入决算表

() 钟祥市委政法委2017年支出决算表

() 钟祥市委政法委2017年财政拨款收入支出决算总表

() 钟祥市委政法委2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

() 钟祥市委政法委2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

() 钟祥市委政法委2017年财政拨款“三公”经费支出决算表

() 钟祥市委政法委2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

() 钟祥市委政法委2017年财政专项支出决算表

() 钟祥市委政法委2017年专项转移支付情况表

三、2017年度部门决算情况说明

()收入支出总体情况说明

()收入情况说明

()支出情况说明

 ()财政拨款收入支出总体情况说明

()一般公共预算财政拨款支出情况说明

()一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

()政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

()财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

()关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

()关于“三公”经费支出说明

()关于机关运行经费支出说明

()关于政府采购支出说明

()关于国有资产占用情况说明

()关于2017年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、钟祥市委政法委概况

主要职责

(一)根据党的路线、方针、政策和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会的部署,按照市委的指示精神,统一政法各部门的思想和行动。

(二)负责维护全市稳定工作的组织领导和协调。

(三)调查分析全市政法工作形势和社会治安工作形势,研究有关方针、政策性问题及采取的措施,及时向市委提出决策意见和建议;对全市一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出全生部署,并督促贯彻落实。

(四)在市委的统一领导下,具体领导、组织、协调全市政法工作和社会治安综合治理工作,掌握全市社会治安综合治理工作进展情况,及时向市委、市政府反映。负责见义勇为基金的筹集与管理,组织实施对见义勇为行为的表彰与奖励。

(五)检查全市政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况,结合实际,检查督促综合治理各项措施的落实,推动各有关部门参与社会治安综合治理;协助纪检、监察部门指导督促有关案件的查处工作。

(六)大力支持严格监督政法各部门依法待命职权、及时研究、协调有争议的重大疑难案件。

(七)组织政法战线的调查研究工作,探索政法工作和社会治安综合治理工作的改革,总结新经验,解决新问题。

(八)研究加强全市政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的干部。

(九)指导下级政法委员会和综合治理委员会办公室的工作。

(十)完成上级交办的其他事项。

单位机构设置

20024月,根据市委办《关于印发<中共钟祥市委政法委员会机关、钟祥市社会治安综合治理委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(钟办发[2002]8号)批复,市委政法委与市综治办合署办公,核定行政编制9个,事业编制1个。20042月,市综治办增加事业编制2个;20071月,市维稳办设为常设机构,与市综治办合署办公,11月分设并增加事业编制2个。2015年成立市委法治办时增加1个行政编制,20176月增加2个行政编制。目前,市委政法委内设6个科室,合署办公机构4个(市综治办、市维稳办、市委法治办、市法学会),共有行政编制12个。

二、2017年度部门决算公开表

三、2017年度部门决算情况说明

2017年市委政法委认真落实中央八项规定精神和省委、省政府有关文件精神,改进调查研究、精简会议活动、厉行勤俭节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)收入支出总体情况说明

市委政法委2017年度收入总计5,398,776.71元,支出总计5,478,855.62元。与上年度相比,收、支总计均增加17.77万元,增长3.29%,主要原因:因人员变动、工资调资等因素使人员工资、医保金、公积金、奖金都有增长;公共开支因物价上涨有所增加。

(二)收入情况说明

市委政法委2017年度收入合计5,398,776.71元,比上年决算数增加356976.71元,其中:财政拨款收入5,398,776.71元,占100%;其他收入元,占%,主要原因:因人员变动、工资调资等因素使人员工资、医保金、公积金、奖金都有增长;公共开支因物价上涨有所增加。

(三)支出情况说明

市委政法委2017年度支出合计5478855.62元,比上年度决算数增加298255.62万元,增长5.4%,主要原因:一是根据省人社厅、省财政厅关于调整省直机关工作人员基本工资标准的通知调整厅机关工作人员基本工资,人员工资福利支出相应增加;二是商品和服务支出部分项目支出增加。其中:基本支出2937496.91元,占55.42%;项目支出2362152元,占44.58%

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

市委政法委2017年度财政拨款收支总决算5478855.62万元,与上年度相比增加437055.62万元,增长7.9%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

市委政法委2017 年度一般公共预算财政拨款支出5213855.62元,比年初预算数减少元,主要原因:

一是严格贯彻中央八项规定精神和省委六条意见,厉行节约,合理压缩一般行政性开支;主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)5213855.62元,占95%;社会保障和就业支出(类)44000元,占0. 8%;医疗卫生与计划生育支出(类)88400元,占1.6%;住房保障支出(类)132600元,占2.5%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5213855.62元,其中:人员经费2,512,263.91元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费425233元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

市委政法委无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

(八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

市委政法委无财政专项支出及专项转移支付分市县情况数据。

(九)关于对举借政府债务情况说明

市委政法委无举借政府债务情况数据。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

2017年度“三公”经费支出总额149683.61元,比上年减少28.39万元,下降47%,其中:因公出国(境)费用  万元,比年初预算减少万  元,下降  %。公务用车购置及运行维护费44616.61元,比2016年减少106700元,同比减少70%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控公务用车运行

费用开支,公车改革;主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜;2017年国内公务接待154批次,共计1500人次,本年度无外事接待。

(二)关于机关运行经费支出的说明

本单位2017年度机关运行经费支出1611499.61元(其中办公费20559元,水费 万元,邮电费16742元,物业管理费 万元,差旅费31905元,因公出国境费 万元,维修(护)费22451元,会议费11933元,劳务费20700元,工会经费37400元,福利费26800元,公务用车运行维护费44616.61元,其他交通费用143000元,其他商品服务支出万元,办公设备购置20.58万元,公务用车购置7.34万元,专用材料1000000元,接待费105067元,培训费1000元)。

主要原因:一是由于单位工资总额增加,工会经费提取的金额相应增加;二是公务用车运行维护费支出比上年增加,因为2017年新增领导用车及部分车辆老旧,车辆运行维护费用相应增加;三是会议费支出比上年增加,主要是因为厅机关各处室根据职能和工作安排,召开工作会议及相关专题会议。

(三)关于政府采购支出说明

本单位2017年度政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。

(四)关于国有资产占用情况说明

截止20171231日,本单位共有车辆1辆(应急公务用车1台)。

(五)关于2017年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金500000元,占年初一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“维稳工作经费”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出500000元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好;根据市委常委会议纪要[2007]7号,市维稳办工作经费和维护稳定专项费用,由市财政予以保障,基本达到预期绩效目标。“维稳专项工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为500000元,执行数为500000元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是敏感时期维稳、上级有要求、成立专班加强重点人员稳控;二全国两会、重大会议及省市敏感点和群体性事件处理;三是驻京、驻汉以及襄阳、钟祥火车站专班经费。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(八)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

钟祥市委政法委员会(决算公开).XLS


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