钟祥新闻网|加入收藏|设为首页

当前位置:信息公开/重点领域信息公开/财政资金/部门预决算及三公经费

钟祥市水产局2019年部门预算编制说明

【字体:  

发布时间: 2019-01-21      来源:钟祥市水产局     作者:钟祥市水产局     

钟祥市水产部门2019年部门预算

第一部分 水产部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 水产部门2019年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

第三部分 水产部门2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府购买服务安排情况说明

第四部分 水产部门2019年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分

水产部门2019年部门概况

一、主要职能

1)负责组织实施《中华人民共和国渔业法》、《湖北省实施〈渔业法〉办法》等渔业法律、法规。

2)负责编制全市水产中长期规划和年度计划,并监督实施。

3)指导渔业标准化生产、健康养殖、水产品加工、流通、产业化经营及渔业专业合作组织建设。

4)负责全市水产科技体系建设,组织渔业技术培训、试验示范,指导全市渔业产业结构调整和产品结构调整。

5)负责全市水产品质量安全监督管理、水生动植物病害防控及检疫工作。

6)负责全市渔业资源及生态环境、水生野生动植物保护工作,指导全市渔业生态环境监测工作。

7)负责全市渔船检验和渔政、渔港监督管理工作,调解渔业纠纷,查处渔业违法案件。

8)负责全市渔业安全生产,指导全市水产抗灾救灾工作,开展渔业互助保险工作。

9)负责局机关及直属单位的“三个文明”建设及组织、人事、劳资、纪检监察、财务、经济审计等工作。

10)承担上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括本级及下属四个局属单位,分别是:市渔政监督管理站,副科级事业单位,参公管理,全额拨款;汉江钟祥段鳡鳤鯮鱼国家级水产种质资源保护区管理局,副科级事业单位,差额拨款;市水产品质量安全监管中心,单位主要负责人高配为副科级别,全额拨款;市水产技术推广中心与水产科学研究所合署办公,正股级事业单位,全额拨款;市钟祥市水产局人员编制10、实有人数20人(机关编制及改非11人、抽借9人)、离退休16人;

第二部分

钟祥市水产局2019年部门预算表(见附件)

第三部分

钟祥市水产局2019年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市水产局2019年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市水产局2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。其中工资福利支出4937575.52元、商品服务支出244850.00 元、对家庭和个人补助支出620000。钟祥市水产局2018年收支总预算5802425.52元。

二、关于钟祥市水产局2019年部门预算收入情况说明

钟祥市水产局2019年收入预算5802425.52元,其中:财政拨款收入5802425.52元,占100%

三、关于钟祥市水产局2019年部门预算支出情况说明

钟祥市水产局2019年支出预算5802425.52元,其中基本支出5182425.52元,占89.3%;项目支出620000元,占10.7%。 

四、关于钟祥市水产局2019年财政拨款预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况:钟祥市水产局2019年财政拨款预算数5802425.52,2019年收入总额的100%2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数减少13625.52, 主要原因按正常人员退休。

2. 财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:农林水支出5802425.52元、占支出总额100%,。

五、关于钟祥市水产局2019年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为5802425.52, 其中基本支出5182425.52元,占89.3%;项目支出620000元,占10.7%

具体安排情况如下:

1.2019年一般公共预算支出预算数为182425.52元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加13625.52,主要原因:一是正常退休1人;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2..社会保障和就业。2019年一般公共预算支出预算数为98.75元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019年财政拨款预算数为296200元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款其它保障缴费预算数252000增加了44200元,主要是人员经费增加及预算倾斜。

六、关于钟祥市水产局2019年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市水产局2019年一般公共预算基本支出5182425.52元,其中人员经费4937575.25,日常公用经费244850元。2019年一般公共预算基本支出预算数比2018年财政拨款预算数增加13625.52, 主要原因:一是退休1人;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

七、关于钟祥市水产局2019年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市水产局2019年无政府性基金预算支出。

八、关于钟祥市水产局2019年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算数125000元,其中:因公出国()0元,公务接待费90000元,公务用车购置及运行维护费35000元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数增加1320, 其中:公务接待费减少380元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车购置及运行维护费比2018年增加1700

九、关于钟祥市水产局2019年政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算数405000元,与2018年政府采购预算减少21500元,主要原因办公设备购置增加预算,故预算数相应增加。

十、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算134200元,与2018年预算持平。

十一、政府购买服务安排情况说明

2019年政府购买服务经费预算244850元,与2018年预算持平。

第四部分

钟祥市水产局2019年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市水产局2019年财政专项支出620000元,具体安排情况如下:

1、渔政执法办案及汉江禁渔期工作经费项目:资金总额 45万元。

项目名称:渔政执法办案及汉江禁渔期工作经费

项目内容:根据(财税【2014101号文件精神,取消收费项目后,所需工作经费纳入财政预算及根据国务院规定在长江流域实行春季禁鱼期制度。。

项目绩效目标:1:禁渔期制度正常实施;目标2:禁渔期内江中无渔船;目标3:渔业生态平衡可持性发展。与2018年持平。

2、水产品安全监管经费项目:资金总额12万元。

项目名称:水产品安全监管经费项目

项目内容:确保全市水产品质量安全,负责全市水产品质量安全监督管理、水生动植物病害防控及检疫工作;保证水产品生产环节健康运行,确保水产品质量安全,保障我市良好水产品消费环境。

项目绩效目标:  目标1:营造全市安全生产养殖环境;目标2:杜绝违禁药品,从源头控制违禁药品;目标3:确保我市水产品质量安全。

3、北湖改制遗留问题经费:资金总额5万元。

项目名称:北湖改制遗留问题经费

项目内容:北湖改制是由于政府统一规划莫愁湖公园建设而进行的,存在很多遗留问题。根据钟水产【200944文件精神,原市委书记马朝辉、财政局长余启德签发每年财政解决资金10万元用于解决北湖遗留问题。

项目绩效目标:维护社会稳定

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公经费”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)租用费、燃料费、维修费、过路过桥费。

2019年水产局预算公开表样.xlsx



-- 新闻网站 --

-- 友情链接 --