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钟祥市环境保护局2019年部门预算编制说明

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发布时间: 2019-01-30      来源:钟祥市环境保护局     作者:钟祥市环境保护局     

钟祥市环境保护局2019年部门预算

 

 

第一部分 钟祥市环保局概况

一、主要职责

二、单位机构设置

三、预算人员情况

第二部分 环保局2019年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

第三部分 环保局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

第四部分 环保局2019年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分

环保局2019年部门概况

一、主要职责

环保局是市政府组成部门,负责辖区内环境保护工作。根据《环境保护法》及《钟祥市人民政府办公室关于印发钟祥市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(钟政办发[2010]78号)文件规定,主要职责是:

1、负责建立健全环境保护基本制度。

2、负责全市环境保护统筹协调和监督管理。

3、承担落实市政府污染减排目标责任。

4、负责环境执法及监督工作。

5、负责提出市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见。

6、承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏责任。

7、负责环境污染防治的监督管理。

8、指导协调监督生态保护工作。

9、组织实施核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。

10、组织实施环境监测和信息发布。

11、开展环境保护科技工作。

12、组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作。

13、负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施。

14、承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

环保局内设 6 个业务科室,即:办公室、人事科、规划财务科、生态科、环评科、污防科;下设4个独立核算二级单位,即:环境监察局、环保局胡集分局、水环境监理所、环境监测站。

三、预算人员情况

2019年共有人员共计119人,其中:按预算隶属单位分,局机关23人、环境监察局39人、胡集分局13人、水环境监理所3人、环境监测站41人;按用人性质分,编内在职40人、编内超编在职31人、编外在职6人、改非2人、离岗待退2人、人事代理8人、临时自聘9人、退休20人、抚恤1人。与2018年预算人员相比减少1人,即:辞职1人。

第二部分

环保局部门2019年部门预算表(见附件)

第三部分

环保局2019年部门预算安排情况说明

一、关于环保局2019年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,环保局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为财政拨款预算收入、非税收入、上级补助收入;支出包括:节能环保支出、环境保护局管理事务、行政运行、社会保障和就业支出、医疗保障、行政单位医疗、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。环保局2019年收支总预算19690073.13元。

二、关于环保局2019年部门预算收入情况说明

环保局2019年收入预算19690073.13元,其中:财政拨款收入14950073.13元(含非税收入3075000元),占收入总额75.93%上级补助收入4740000元,占收入总额24.07%

三、关于环保局2019年部门预算支出情况说明

环保局2019年支出预算19690073.13元,其中:基本支出10311113.13元,占支出总额52.67%;项目支出7340000元,占支出总额37.27%。 

四、关于环保局2019年财政拨款收支预算情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。环保局2019年财政拨款预算数14950073.13元,占2019年收入总额75.93%2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数减少812726.87, 主要原因:一是2018年退休4人致2019年财政供养人员减少、部门经费拨款减少287700元;二是非税收入拨款3075000元,与上年预算相比减少525000元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:节能环保支出、环境保护局管理事务、行政运行支出占69.74%,住房保障支出占1%,医疗保障支出占1%、社会保障和就业支出占3%

五、关于环保局2019年一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出预算数为14950073.13, 其中基本支出5571113.13元,占37.27%;项目支出7340000元,占49.1%;对附属单位补助支出2038960元,占13.63%

具体安排情况如下:

12019年环境保护管理事务支出预算数为13732047.13元。主要用于保障机构日常工作正常运行开展所需基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用支出。此项支出比2018年财政拨款预算数15224000元减少1491952.87,主要原因是压缩人员公用经费差额部分支出预算。

22019年住房保障支出预算数为381345.38元,主要用于编内在岗人员住房公积金缴费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数323300元增加58045.38, 主要原因是人员工资调增致住房保障支出增加。

32019年医疗保障支出预算数为211721.38元,主要用于编内在岗人员医疗保险支出。此项支出与2018年财政拨款预算数215500元减少3778.62,主要原因是当年退休4人减少医疗保障支出预算。

42019年社会保障和就业支出预算数为624959.24元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、关于环保局2019年一般公共预算基本支出情况说明

环保局2019年一般公共预算基本支出5571113.13元,其中:人员经费5289693.13,日常公用经费171420,资本性支出110000元。比2018年一般公共预算基本支出预算数减少10191686.87, 主要原因2018年预算收支科目归纳口径不一致,2018年将项目支出7340000元一并纳入公共预算基本支出。

七、关于环保局2019年政府性基金预算支出情况说明

环保局2019年无政府性基金预算支出。

八、关于环保局2019年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算数516878元,其中:因公出国()费为0,公务接待费26878元,公务用车购置及运行维护费490000元。“三公”经费预算支出比2018年财政拨款预算数减少273422, 其中:公务接待费减少163422元,主要原因是财政以项目支出弥补公用经费不得用于接待费支出;公务用车购置及运行维护费与2018年预算数减少110000元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,严格控制三公经费支出。

九、关于环保局2019年政府采购预算情况说明

2019年,政府采购安排共计8602000元,其中:货物类2200000元。其中:一般电器设备340000元;办公自动化设备246000元;办公家具189000元;物资及材料430000元;专用设备477000元;其他518000元。工程类房屋维修789000元,政府购买力服务 5633000元。

十、机关运行经费安排情况说明

2019年环保局机关运行费安排281420元,与上年3729000元相比减少3447580万元,减少1225.06%,主要原因是财政未安排部门所属二级单位公用经费,局机关及所属单位公用经费全部列项目支出。

第四部分

环保局2018年部门财政专项支出预算安排情况说明

2019年,财政安排环保局专项支出预算总额734万元,其中:环保局生态环境监管专项经费474万元,用于局机关及所属单位行使环境监督执法和环境监测业务所需公用经费支出;环境监测站工作经费260万元,用于弥补取消监测服务费收费后部门人员经费支出。

第五部分 名词解释

无专业性较强的名词。


附件:

钟祥市环保局2019年部门预算公开表.xlsx



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