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关于钟祥市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

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发布时间: 2018-01-11      来源:市财政局     作者:市财政局     

市七届人大

二次会议文件

 

关于钟祥市2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

钟祥市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告钟祥市2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,面对错综复杂的经济形势,全市财税部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,紧紧围绕“全面小康、跻身百强”目标,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,全年预算执行情况好。

(一)一般公共预算执行情况

1、2017年,全市地方财政总收入预计完成271848万元,为预算的100%。地方一般公共预算收入预计完成205680万元,为预算的100%,可比增长10.2%,其中:税收收入预计完成123703万元,为预算的95.9%,可比增长6.2%;非税收入预计完成81977万元,为预算的106.8%,增长16.8%。

2、2017年,地方一般公共预算支出预计完成836868万元,为预算的106%,增长17.4%。 

3、平衡情况。预计收入总计900168万元,其中:地方一般公共预算收入205680万元;转移性收入694488万元(返还性收入14252万元、一般性转移支付收入291647万元、专项转移支付收入274593万元、上年结余收入16693万元、调入资金48312万元、地方政府一般债券转贷收入48991万元)。预计支出总计890345万元,其中:地方一般公共预算支出836868万元;转移性支出34386万元(上解上级支出31541万元、安排预算稳定调节基金2845万元);地方政府一般债券还本支出19091万元。收支相抵,年终结余9823万元,主要是结转下年支出的政策性转移支付及专项转移支付资金。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算总收入预计完成314489万元,其中:政府性基金收入125681万元,为预算的104.6%,增长202.06%(主要是国有土地使用权出让收入超收);转移性收入188808万元(专项转移支付收入18500万元、上年结余收入16616万元、地方政府专项债券转贷收入153692万元)。

2、政府性基金预算总支出预计完成310386万元,其中:政府性基金支出271668万元,为预算的97.9%,增长173.2%;转移性支出38718万元(主要是按照规定调出新增建设用地有偿使用费收入)。

3、平衡情况。收支相抵,年终结余4103万元,主要是结转下年支出的专项转移支付资金。

(三)社会保险基金预算执行情况

1、社会保险基金收入预计完成433170万元,为预算的117.2%,其中:当年社会保险基金收入266667万元(企业职工基本养老保险基金收入91282万元、失业保险基金收入1272万元、职工基本医疗保险基金收入24656万元、工伤保险基金收入2063万元、生育保险基金收入1108万元、城乡居民基本养老保险基金收入23315万元、机关事业单位基本养老保险基金收入75395万元、城乡居民基本医疗保险基金收入47576万元),为预算的129.7%;上年结余收入166503万元,为预算的101.6%。

2、社会保险基金支出预计完成261810万元,为预算的113.2%,其中:企业职工基本养老保险基金支出102732万元;失业保险基金支出1111万元;职工基本医疗保险基金支出16818万元;工伤保险基金支出1581万元;生育保险基金支出805万元;城乡居民基本养老保险基金支出18528万元;机关事业单位基本养老保险基金支出76526万元;城乡居民基本医疗保险基金支出43709万元。

3、平衡情况。收支相抵,年末滚存结余171360万元。

以上一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算执行情况,在级财政决算办理完毕后,还会有所变动,我们将依法向人大常委会报告。

2017年,我市财政收入继续增长,财政支出有保有压,重点支出保障有力,财政运行基本平稳,为完成全经济社会发展预期目标提供了有力支撑。同时,我们也清醒地认识到,财政运行还存在收入增速放缓支出刚性增长、收支矛盾突出、资金使用效益不高等问题,我们将在今后的工作中采取有效措施逐步予以解决。

二、2018年预算草案

2018年预算编制的指导思想是:认真贯彻落实党的十九大会议精神,严格执行《预算法》,不断加强预算管理,创新财政支出方式,支持经济社会协调发展。着力增强政府预算统筹能力;着力深化部门预算管理改革;着力优化财政支出结构;着力加强预算执行管理,强化预算刚性约束,盘活存量、用好增量,建立全面规范、公开透明的预算管理制度。根据上述指导思想,2018年预算草案如下:

(一)一般公共预算

1、2018年,全市地方财政总收入为304489万元,比上年预计完成增长12%。地方一般公共预算收入227280万元,增长10.5%,其中:税收收入143040万元,增长15.6%;非税收入84240万元,增长2.8%。

2、2018年,地方一般公共预算支出641836万元,可比增长8.5%(剔除地方政府债券转贷收入、调入资金、专项转移支付收入安排的支出)

3、平衡情况。收入总计677168万元,其中:地方一般公共预算收入227280万元;转移性收入449888万元(返还性收入14252万元、一般性转移支付收入283713万元、专项转移支付收入142100万元、上年结余收入9823万元)。支出总计677168万元,其中:地方一般公共预算支出641836万元;转移性支出35332万元。收支相抵,预算平衡。

(二)政府性基金预算

1、政府性基金预算总收入77403万元,下降75.4%,其中:政府性基金收入54300万元,下降56.8%(主要是国有土地使用权出让收入减少);转移性收入23103万元(专项转移支付收入19000万元、上年结余收入4103万元)。

2、政府性基金预算总支出77403万元,同比下降75.1%。

3、平衡情况。收支相抵,预算平衡。

(三)社会保险基金预算

1、社会保险基金总收入412627万元,下降4.7%,其中:2018年社会保险基金收入241267万元(企业职工基本养老保险基金收入75433万元、失业保险基金收入2071万元、职工基本医疗保险基金收入26635万元、工伤保险基金收入2274万元、生育保险基金收入1195万元、城乡居民基本养老保险基金收入28603万元、机关事业单位基本养老保险基金收入52475万元、城乡居民基本医疗保险基金收入52581万元);上年结余收入171360万元。

2、2018年社会保险基金总支出253486万元,下降3.2%,其中:企业职工基本养老保险基金支出114226万元;失业保险基金支出1347万元;职工基本医疗保险基金支出17207万元;工伤保险基金支出1680万元;生育保险基金支出875万元;城乡居民基本养老保险基金支出20381万元;机关事业单位基本养老保险基金支出52475万元;城乡居民基本医疗保险基金支出45295万元。

3、平衡情况。收支相抵,年末滚存结余159141万元。

三、完成2018年预算工作的主要措施

2018年,随着供给侧结构性改革的深入推进、减税降费政策力度的逐步加大,我市财税经济形势依然严峻。为圆满完成2018年预算工作,我们将积极应对各种困难和挑战,努力在新的起点上把财税工作做得更好。

(一)实施有效投资,大力培植地方财源。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导带动作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持实体经济发展,夯实财税稳定增长的基础。一是突出扶持重点项目和重点企业,培植壮大骨干财源;二是积极推进产业结构优化升级,大力培植优质财源;三是坚持抓大促小并举,培育拓展新兴财源;四是完善财源建设政策机制,加快发展区域财源。

(二)强化收入征管,合力做实财政收入。一是认真开展税源调查,掌握税源结构,摸清税源底数,强化纳税分析评估,查找税源管理中存在的问题,有针对性地采取切实可行的措施,谋求财政增收的新路径;二是推进税收共治,加强财税征管部门与涉税部门之间两级政府之间的联动,实现涉税信息共享,形成征管合力;三是依法依规在非税收入政府性基金执收上强措施在重点税源、主要税种上做文章在零散税收征管和综合治税上找突破在税收清算汇缴、税收稽查上补缺口确保财政收入应收尽收做实地方财政收入。

(三)严格支出执行,全力确保收支平衡。一是认真落实中央、省厉行节约的各项管理规定,严控一般性经费支出,切实降低行政运行成本;二是及时清理结转结余资金,建立清理回收、统筹使用机制,盘活、用好财政存量资金;三是加强预算执行管理,规范预算调整行为,严格控制执行中的各类调整事项,增强预算执行刚性,确保财政收支平衡。 

(四)加强财政监督,努力提升管理绩效。一是围绕确责、明责、追责、问责,全面梳理和完善财政资金管理制度,扎紧扎牢制度的笼子二是严格实施财政资金分配、拨付、使用全过程的监督检查确保财政资金的安全规范高效运行;三是加强预算绩效管理,“目标管理-运行监控-绩效评价-反馈及应用”四个环节夯实基础,真正做到“花钱必问效,无效必问责”

附件:

0附表目录.docx

1.2017年一般公共预算收入表.xlsx

2.2017年一般公共预算支出表.xlsx

3.2017年一般公共预算本级支出表.xlsx

4.2017年一般公共预算本级基本支出表.xlsx

5.2017年一般公共预算税收返还和转移支付表.xlsx

6.2017年至2018年地方政府一般债务余额表.xlsx

7.2017年政府性基金预算收入表.xlsx

8.2017年政府性基金预算支出表.xlsx

9.2017年至2018年地方政府专项债务余额表.xlsx

10.2017年政府性基金转移支付表.xlsx

11.2017年社会保险基金预算收入表.xlsx

12.2017年社会保险基金预算支出表.xlsx

13.2018年一般公共预算收入表.xlsx

14.2018年一般公共预算支出表.xlsx

15.2018年一般公共预算本级支出表(功能分类)).xlsx

16.2018年一般公共预算本级基本支出表(经济分类).xlsx

17.2018年一般公共预算税收返还和转移支付表.xlsx

18.2018年政府性基金收入表.xlsx

19.2018年政府性基金支出表.xlsx

20.2018年政府性基金转移支付预算表.xlsx

21.2018年社会保险基金收入表.xlsx

22.2018年社会保险基金支出表.xlsx

23.2018年国有资本经营预算收入表.xls

24.2018年国有资本经营预算支出表.xls

25.2017年一般公共预算专项转移支付表.xlsx

26.2018年一般公共预算专项转移支付预算表.xlsx

27.举借债务情况说明.docx

28.转移支付情况说明.docx

29.一般公共预算“三公”经费预算安排.docx

 

 

钟祥市七届人大二次会议秘书处        20171223  

共印1050




 

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