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钟祥市工商局2017年部门决算公开

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发布时间: 2018-10-11      来源:钟祥市工商局     作者:钟祥市工商局     

钟祥市工商局2017年度部门决算说明

 

目录

一、钟祥市工商局概况

()主要职责

()单位机构设置

二、2017年度部门决算公开表(见附表)

()钟祥市工商局2017年收入支出决算总表

()钟祥市工商局2017年收入决算表

()钟祥市工商局2017年支出决算表

()钟祥市工商局2017年财政拨款收入支出决算总表

()钟祥市工商局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

()钟祥市工商局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

()钟祥市工商局2017年财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()收入支出总体情况说明

()收入情况说明

()支出情况说明

()财政拨款收入支出总体情况说明

()一般公共预算财政拨款支出情况说明

()一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

()关于“三公”经费支出说明

()关于机关运行经费支出说明

()关于政府采购支出说明

()关于国有资产占用情况说明

()关于2017年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、钟祥市工商局概况

(一)主要职责

钟祥市工商行政管理局是钟祥市政府主管市场监督管理和行政执法工作的直属机构,履行规范和维护市场经济秩序的重要职责。主要工作职责共有十五项:

1.贯彻执行工商行政管理法规和方针政策,组织实施本行政区域内的工商行政管理工作;

2.负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔经营的责任;

3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;

4.承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处伪劣等违法行为,负责全市工商系统12315执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益;

5.承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动;

6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;

7.负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;

8.依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为;

9.指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作;

10.负责本市商标管理,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责省著名商标的推荐、知名商标申报和保护工作,促进本地驰名商标的发展,负责特殊标志、官方标志的保护;

11.负责本市企业信用体系建设,组织指导本市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务;

12.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理;

13.为大企业提供“直通车”服务;

14.领导本系统工商行政管理业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作;

15.承办上级交办的其他事项。

(二)单位机构设置

钟祥市工商行政管理局为钟祥市政府工作部门,下设5个直属行政机构,12个派出机构和3个事业单位,分别为登记注册分局、消费者权益保护分局、督察队、稽查分局、市场主体信用监督管理分局、城区工商所、莫愁湖工商所、洋梓工商所、长寿工商所、胡集工商所、双河工商所、冷水工商所、石牌工商所、柴湖工商所、旧口工商所、东桥工商所、丰乐工商所、信息中心、消费者委员会秘书处、个体劳动者私营企业协会秘书处。

二、2017年度部门决算公开表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

2017年钟祥市工商局认真落实中央八项规定精神和省委、省政府有关文件精神,改进调查研究、精简会议活动、厉行勤俭节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)收入支出总体情况说明

钟祥市工商局2017年度收入总计4880.29万元,支出总计4262.92万元。与上年度相比,收入增加1038.85万元,支出增加726.91万元。主要原因:一是2016年体制划转人员经费不足,工作经费缩减,2017年兑付了20166月增资、退休人员20162017年增资等人员经费,同时企业著名商标奖励在本单位列支增加了项目支出,2017年机关大楼维修增加了公用经费开支。二是本年度增加了钟祥市财政局大柴湖经济开发区、钟祥市地方税务局转入的办公经费增加了收支。

(二)收入情况说明

钟祥市工商局2017年度收入合计4880.29万元,比上年增加1038.85万元,增长27.04%。主要原因是:一是2016年体制划转人员经费不足,工作经费缩减,2017年兑付了20166月增资、退休人员20162017年增资等人员经费,同时企业著名商标奖励在本单位列支增加了项目支出,2017年机关大楼维修增加了公用经费开支,二是本年度其他收入主要为钟祥市财政局大柴湖经济开发区转入1.5万补贴柴湖工商所办公经费,钟祥市地方税务局转入21.97万元协作费用于补贴工作经费,导致其他收入增加。其中:财政拨款收入4549.94万元,占93.23%;其他收入24.92万元,占0.51%,年初结转结余305.43万元,占6.26%

(三)支出情况说明

钟祥市工商局2017年度支出合计4262.92万元,比上年度决算数增加726.91万元,增长20.56%,主要原因:2017年,因人员变动、工资调资等因素使人员工资、医保金、公积金、奖金都有增长;公共开支因物价上涨有所增加。其中:基本支出3755.72万元,占88.1%;项目支出507.20万元,占11.9%

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

钟祥市工商局2017年度财政拨款收支总决算4669.95万元,与上年度相比增加131.78万元,增长0.68%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

钟祥市工商局2017 年度一般公共预算财政拨款支出4052.57万元,比年初预算数增加992.05万元,主要原因:2016年体制划转人员经费不足,工作经费缩减,2017年兑付了20166月增资、退休人员20162017年增资等人员经费,同时企业著名商标奖励在本单位列支增加了项目支出,2017年机关大楼维修增加了公用经费开支。主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2462.27万元,占68.45%;社会保障和就业支出(类)638.17万元,占17.74%;医疗卫生与计划生育支出(类)182.69万元,占5.08%;住房保障支出(类)314.04万元,占8.73%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

钟祥市工商局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,545.37万元,其中:人员经费3,050.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费495.34万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

1.2017年我局“三公”经费支出46.02万元。同比下降29.63%。其中:

无因公出国境人数,因公出国境费0万元,和上年相等。

公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费34.59万元,同比下降31.72%

公务接待费11.43万元。同比减少22.44%

“三公”经费下降的主要原因是本年度对“三公”经费把控更加严格,对“三公”经费每月公示,对公务用车用油及行驶里程数每月公示,对“三公”经费审批流程更加规范严格,费用大幅降低。

2.2017年我局公务用车23辆。其中一般执法执勤用车22辆,应急车辆1辆。与上年相比无变化。

3.2017年度我局国内公务接待360批次,国内公务接待人次2300人次,本年度无外事接待。

(二)关于机关运行经费支出的说明

本单位2017年度机关运行经费支出495.34万元(其中办公费22.96万元,印刷费6.08万元,手续费0.08万元,水费11.55万元,电费19.35万元,邮电费2.74万元,物业管理费6.68万元,差旅费30.08万元,维修(护)费43.95万元,租赁会0.29万元,会议费2.47万元,培训费4.10万元,公务接待费11.43万元,专用材料费1.87万元,劳务费39.35万元,委托业务费1.99万元,工会经费43.30万元,福利费48.31万元,公务用车运行维护费34.59万元,其他交通费用88.73万元,其他商品服务支出38.04万元,办公设备购置6.68万元,专用设备购置29.81万元),同比增长25.98%。主要原因:一是由于单位工资总额增加,工会经费提取的金额相应增加;二是2017年办公楼维修及水改电改等增加了经费开支。

(三)关于政府采购支出说明

2017年,我局严格执行政府采购预算。对所有新购置、新增资产均按规定办理政府采购手续并及时入帐登记。做到账实相符,账账相符,账凭相符。

(四)关于国有资产占用情况说明

截止20171231日,本单位共有车辆23辆,其中,公务应急用车1辆,执法执勤用车22辆。

(五)关于2017年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金209万元,占年初一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“工商行政管理专项”、“消费者权益保护费”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出209万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好;指导、推进、协调、监督钟祥市市场监管工作,基本达到预期绩效目标,年末财政部门绩效预算管理考核我单位被评定为合格单位。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(四)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(七)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(九)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。


钟祥市工商行政管理局.XLS

 


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