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钟祥市委老干部局2017年部门决算公开

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发布时间: 2018-10-11      来源:钟祥市财政局     作者:钟祥市财政局     

市委老干部局关于2017年度决算情况说明

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

一、钟祥市老干局概况

()主要职责

()单位机构设置

二、2017年度部门决算公开表

() 钟祥市老干局2017年收入支出决算总表

() 钟祥市老干局2017年收入决算表

() 钟祥市老干局2017年支出决算表

() 钟祥市老干局2017年财政拨款收入支出决算总表

() 钟祥市老干局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

() 钟祥市老干局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

() 钟祥市老干局2017年财政拨款“三公”经费支出决算表

() 钟祥市老干局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

() 钟祥市老干局2017年财政专项支出决算表

() 钟祥市老干局2017年专项转移支付情况表

三、2017年度部门决算情况说明

()收入支出总体情况说明

()收入情况说明

()支出情况说明

()财政拨款收入支出总体情况说明

()一般公共预算财政拨款支出情况说明

()一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

()政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

()财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

()关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

()关于“三公”经费支出说明

()关于机关运行经费支出说明

()关于政府采购支出说明

()关于国有资产占用情况说明

()关于2017年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、钟祥市老干局概况

(一)主要职责

中共钟祥市委老干部局于1983年成立(行政机关),由市委组织部管理。主要职责是:执行老干部政策,落实全市老干部政治生活待遇,开展老干部活动,做好安置管理服务工作,走访慰问老干部,切实帮助老干部解决实际问题等。

(二)单位机构设置

钟祥市老干部局内设三科一室,即安置服务科、宣教调研科、信访督办科和办公室。下设钟祥市老干部活动中心;中共钟祥市委钟祥市人民政府干休所、钟祥市企业离退休干部管理服务中心;中共钟祥市委老干部局荆襄办事处(无编)。4个二级单位。

二、2017年度部门决算公开表(见附件)

三、2017年度部门决算情况说明

 ()收入支出总体情况说明

2017年部门收入总计482.3万元,2017年部门支出决算总额482.3万元,收支总额比上年减少20.2万元;其中项目支出264.1万元,比上年减少39.8万元,主要是维护费用支出的减少的原因;基本支出218.2万元比上年增加19.7万元,主要是人员工资的增长及机关安保设备的换装的原因。

()收入情况说明

1、年度部门预算审批:2017年市财政下达我局预算指标392.37万元,其中,基本支出预算118.37万元,项目支出预算274万元。

2、年度部门决算收入审批:2017年我局决算收入482.3万元。其中,部门预算指标392.37万元,全年追加指标89.93万元。

()支出情况说明

2017年部门支出决算总额482.3万元,收支总额比上年减少20.2万元,减少4%。其中:基本支出218.2万元比上年增加19.7万元,主要是人员工资的增长及机关安保设备的换装的原因;项目支出总额264.1万元,比上年减少39.8万元,主要是维护费用支出的减少的原因。

()财政拨款收入支出总体情况说明

2017年我局收入482.3万元。其中,部门预算拨款收入392.37万元,全年追加指标89.93万元。2017年我局支出决算总额482.3万元,收支总额比上年减少20.2万元,减少4%。其中:基本支出218.2万元比上年增加19.7万元,主要是人员工资的增长及机关安保设备的换装的原因;项目支出总额264.1万元,比上年减少39.8万元,主要是维护费用支出的减少的原因。

()一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017老干部局一般公共预算财政拨款支出包括:基本支出218.2万元比上年增加19.7万元,主要是人员工资的增长及机关安保设备的换装的原因;项目支出总额264.1万元,比上年减少39.8万元,主要是维护费用支出的减少的原因。

()一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

老干部局般公共预算财政拨款基本支出218.2万元。1)工资福利支出173.87万元,(2)商品服务支出15.3万元,(3)对个人家庭补助支出24.44万元,(4)其他资本性支出4.56万元。基本支出比上年增加19.7万元,主要是人员工资的增长及机关安保设备的换装的原因。

()政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

老干部局无政府性基金预算财政拨款收支。

()财政专项支出、专项转移支付分情况说明

2017年我局项目资金支出情况:当年支出总额264.1万元元,(1)聘用人员工资及保险18.7万元;(2)为老干部服务支出85.8万元;(3)对全市离退休干部走访慰问津贴补助支出159.6万元。

    2017年我局无专项转移支付。

()关于对举借政府债务情况说明

老干部局无举借政府债务情况。

二、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

2017年我局“三公”经费支出12.1万元,比上年减少8.7万元;其中公务接待8.2万元,比去年减少3.4万元,全年接待151批次、1340人次,比去年减少80批次、680余人次;公车运行维护费3.95万元,同比减少5.25万元,主要是加强机关规范化管理的效果,同时当年大型活动开展较上年少。本年度无外事接待。

(二)关于机关运行经费支出的说明

本单位2017年度机关运行经费支出15.3 万元(其中办公费2.45万元,邮电费0.34万元,电费0.91万元,印刷费0.41万元,差旅费0.1万元,公务接待费8.2万元,维修(护)费0.1万元,培训费0.27万元,咨询费2.5万元,工会经费4.95万元,其他商品服务支出4.78万元。与2016年度机关运行经费基本持平。(三)关于政府采购支出说明

2017年,我局严格执行政府采购预算。对所有新购置、新增资产均按规定办理政府采购手续并及时入帐登记。做到账实相符,账账相符,账凭相符。

(四)关于国有资产占用情况说明

截止20171231日,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

(五)关于2017年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,

我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1 个,资金264.6 万元,占年初一般公共预算项目支出总额的100%

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的

财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的

支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业

方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(八)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括

因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购

置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

 

附件:

中共钟祥市委老干部局.XLS

中共钟祥市委老干部局

20181010


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