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钟祥市教育局2019年部门预算编制说明

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发布时间: 2019-01-21      来源:钟祥市教育局计财科     作者:刘勤荣     

钟祥市教育局2019年部门预算

  第一部分钟祥市教育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

  第二部分 钟祥市教育局2019年部门预算表(见附件)

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

第三部分 钟祥市教育局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、政府性基金预算支出情况说明

  八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

  十一、政府购买服务安排情况说明

  第四部分 钟祥市教育局2019年部门财政专项支出预算安排情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分

钟祥市教育局2019年部门概况

  一、主要职能

  1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。
    2、管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
    3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究;指导我区教育综合改革工作。
    4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批;统筹协调和指导社会力量办学。
    5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育款、教育基建投资政策;统筹安排教育费附加、教育专项经费;会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况;监督审计所属单位的教育事业经费。
    6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作;负责高中毕业会考工作。
    7、规划、指导教师队伍建设工作;负责教育系统专业技术职务的评审工作;负责并指导学校内部管理体制改革。
    8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。
    9、负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务;指导教育学会、协会等社团组织工作;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
    10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作;按照管理权管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部;负责对局系统党员的培训,教育和管理工作的指导。
    11、负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作;负责局系统统战、离退休干部管理工作;负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作;负责局系统工会、共青团和妇女工作。
    12、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。
    13、受政府委托,管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度,监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。
    14、负责语言文字和指导推广普通话工作。
    15、政府交办的其它工作任务。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,根据本单位的管理职能机关设基础教育科、职教科、体卫艺科、教育督导办公室、纪检监察室、计划财务科等职能科室另有“五办”与局机关合署办公,即人才交流中心办公室、成人教育办公室、筹资办公室、学生资助中心办公室、档案管理中心办公室,申报预算时,“五办”作为机关下属部门同局机关合并申报预算,统一纳入财政监管局下属二级管理单位9个,中小学校83所(乡镇直中小学、农村小学及教学点)。

  三、人员增减变化

  2019年单位现有编内人员 7466 人,比2018年增加81  。增加原因 (1)减少353人,其中:调出20 人,退休327 人, 死亡6人;(2)增加434人:其中:调入4 人,招录196 人,离岗创业234人;实际增加81 

 第二部分

钟祥市教育局2019年部门预算表(见附件)

第三部分

钟祥市教育局2019年部门预算安排情况说明

  一、关于钟祥市教育局2019年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,教育部门2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、初会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等教育部门2019年收支总预算90052.54万元。

  二、关于钟祥市教育局2019年部门预算收入情况说明

  教育部门2019年收入预算90052.54万元,其中:财政拨款收入86939.23万元(含非税收入9936.77万元),占96.5%。

  三、关于钟祥市教育局2019年部门预算支出情况说明

  教育部门2019年支出预算90052.54万元,其中基本支出90052.54万元,占100%;

  四、关于教育部门2019年财政拨款预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。教育部门2019年财政拨款预算数77002.46万,占2019年收入总额的85.5%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加5855.41万, 主要原因按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加;义务教育公用经费含中央省级全额统筹预算,故预算数相应增加。

2. 财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一是工资福利性支出70434.39万元,占91.5%,商品和服务支出6068.98万元,7.9%,对个人和家庭补助支出499.09万元占0.6%。

  五、关于教育部门2019年一般公共预算支出财政拨款情况说明

   2019年一般公共预算支出预算数为86939.23万, 其中基本支出86939.23万元,占100%。

  具体安排情况如下:

  1.教育支出2019年一般公共预算支出预算数为66628.57万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加9282.02万,主要原因:一是2018年底通过公开遴选、招考方式录用新进人员人,2019年安置军转干部人数增加等;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加;三是义务教育公用经费含中央省级全额统筹预算,故预算数相应增加

2.社会保障和就业。2019年一般公共预算支出预算数为11120.85万元,主要用于教职工基本养老保险缴费支出。 

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)2019年财政拨款预算数为3612.24万元,用于教育在职干部职工医疗方面的支出。此项支出与2018年财政拨款预算数略有减少,主要原因是人员减少

4.住房保障支出。2019年财政拨款预算数为5577.57万元,主要用于教在职干部、职工住房公积金方面的支出。此项支出与2018年财政拨款数略有减少,主要原因是人员减少。

  六、关于教育部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

教育部门2019年一般公共预算基本支出86939.23万元,其中人员经费77189.90万,日常公用经费8673.7万,资本性支出1075.63万元2019年一般公共预算基本支出预算数比2018年财政拨款预算数增加5988.49万, 主要原因:一是2018年底通过公开遴选、招考方式录用新进人员194人,2019年安置军转干部人数增加;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。三是义务教育公用经费含中央省级全额统筹预算,故预算数相应增加

七、关于教育部门2019年政府性基金预算支出情况说明

  教育部门2019年无政府性基金预算支出。

  八、关于教育部门2019年财政拨款三公经费预算情况说明

  2019年财政拨款“三公”经费预算数43.26万元,其中:公务接待费19.76万元,公务用车购置及运行维护费23.5万元。“三公”经费预算支出比2018年财政拨款预算数减少22.54万, 其中:公务接待费减少14.04万元,公务用车购置及运行维护费2018年预算数减少8.5万元,主要原因一是压缩“三公”经费开支;二是公车改革后,公务用车数量减少,费用降低

  九、关于教育部门2019年政府采购预算情况说明

  2019年政府采购预算数5666.9万元,比2018年政府采购预算增加,主要原因是义务教育学校公用经费统筹预算后资金增加,故预算数相应增加

  十、机关运行经费安排情况说明

  2019年机关运行经费预算116.41万元,比2018年预算减少15.2万元减少原因:一是人员调整后相应支出减少;二是局机关积极压缩经费开支。

十一、政府购买服务安排情况说明

   2019年政府购买服务经费预算599.26万元,比2018年预算略有增加。

部分

钟祥市教育局2019年财政专项支出预算安排情况说明

  教育部门2019年财政专项支出2723万元,具体安排情况如下:

  1、教育扶贫扶支助项目:资金总额1920 万元

  项目内容:主要用于中职教育助学、扶贫及办学补助527万元,义务教育贫困寄宿生生活补助440万元,学前教育资助81万元,普通高中助学及扶贫资金212万元,校车运营补贴660万元,合计1920万元

  项目绩效目标:不让一个学生因家庭经济贫困而失学。

  2019年预算比2018年增加91万元。1、技工学校招生人数增加,预算增加36万元。2、2019年把高中阶段贫困学生免学费、免教科书和住宿费纳入预算,增加预算55万元。

  2、教育校舍安全工程项目:资金总额603万元

  项目内容:主要用于全市义务教育学校教学用房、教辅用房和生活用房的维修和新建。

  项目绩效目标:满足义务教育学校教学用房、教辅用房和生活用房不足的问题;提高师生幸福指数,办人民满意的教育。

  3、美丽校园建设项目:资金总额200万元

项目内容:主要用于全市城区中小学和乡镇义务教育学校及幼儿园校舍、场地、绿化和校园文化建设等项目支出。

项目绩效目标:美化校园环境,提升办学品味,为学校师生营造良好的学习、生活氛围,让师生健康发展。

第五部分

名词解释

  1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

附件2019部门预算公开表.xlsx

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