2020年钟祥市文集镇部门预算编制说明

发布日期:2020-01-15 13:45信息来源:钟祥市文集镇

2020年文集镇部门预算

目 录

第一部文集镇部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市文集镇2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市文集镇2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市文集镇2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分   文集镇部门概况

一、部门主要职责:

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;

2、促进发展。编制好科学发展规划,营造好科学发展环境,突出镇域特色,加强城镇建设,发展特色经济;

3、维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理;

4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展;发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成:

钟祥市文集镇部门预算含3个预算单位,文集镇人民政府、文集镇财政所、文集镇人社中心。

三、人员增减变化

文集镇共有行政编制42名,事业编制15名。2020年财政供养人员53人,其中:行政在职人员30人,实改非1人,事业单位在职人员15人,其他补助人员7人。比2019年减少8人,其中:行政编内人员新招录1人,调出7人,实改非退休1人。

第二部分  钟祥市文集镇2020年部门预算表(见附件)

第三部分  钟祥市文集镇2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

根据预算管理,钟祥市文集镇2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市文集镇2020年收支总预算1262.25万元.

二、关于钟祥市文集镇2020年部门预算收入情况说明

钟祥市文集镇2020年收入预算1262.25万元,其中:财政拨款收入  967.83万元,占77%。

三、关于钟祥市文集镇2020年部门预算支出情况说明

钟祥市文集镇2020年支出预算1262.25万元,其中基本支出1154.85万元,占91%;项目支出107.4万元,占9%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算1262.25万元,其中:财政拨款收入967.83万元,上级补助收入294.42万元,无上年结转。支出预算1262.25万元,其中:基本支出1154.85万元 ,项目支出107.4万元。

(一)文集镇2020年财政拨款预算数967.83万元,比2019年财政拨款预算数947.26万元,增长2%;上级补助收入减少45.08万元,下降13%;无上年结转。本年支出预算增加20.57万元,增加2%,其中,基本支出减少28.63万元,下降3%;项目支出增加49.2万元,增长85%。

主要原因:按政策规定人员晋职晋级,行政人员减少8人,预算数相应减少。

(二)财政专项支出预算规模变化情况(项目)

五、关于钟祥市文集镇2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占89%,社会保障和就业(类)支出占6%,医疗卫生(类)支出2%,住房保障支出占3%。

六、关于钟祥市文集镇2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为967.83元, 其中基本支出860.43万元,占89%;项目支出107.4万元,占11%。

具体安排情况如下:

1. 一般公共服务支出—人大事务—行政运行。2020年一般公共预算支出预算数为750.23万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加9.84万元,主要原因:一是人员调动;二是按政策规定人员正常晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2. .社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为53.84万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出与2019年财政拨款预算数减少35.86万元.

3. 医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为22.54万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数减少1.05万元。

4. 住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项)2020年财政拨款预算数为33.82万元,用于机关在职干部职工住房保障方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数减少1.56万元。

七、关于钟祥市文集镇2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市文集镇2020年一般公共预算基本支出860.43万元,其中人员经费788.05万元,日常公用经费72.38万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数减少28.63万元, 主要原因:一是人数减少,故预算数相应减少。

八、关于钟祥市文集镇2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市文集镇2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市文集镇2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数8.91万元,其中:公务接待费0.91万元,公务用车购置及运行维护费8万元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数减少0.64万元, 其中:公务接待费减少0.64万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。“三公”经费下降的主要原因:进一步压减支出。

十、关于钟祥市文集镇2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数17.81元,比2019年政府采购预算减少16.48万元,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算56.38万元,比2019年预算减少5.08万元。下降的主要原因:进一步压减支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积7765平方米,价值190.61万元;车辆3辆,价值44.15万元;无单价50万元(含)以上的通用设备台。其他固定资产价值79.42万元,与上年同比增加17.41万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算8个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款58.2万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该8个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,部门无政府性债务。

第四部分钟祥市文集镇2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市文集镇2020年财政专项支出107.4万元,具体安排情况如下:

1、计划生育补助:资金总额7.5万元。

项目内容:主要用于优生优育,计划生育政策宣传。

项目绩效目标:计划生育优生率达85%。

与2019年持平,无增减变化。

2、村级道路维修:资金总额4.28万元。

项目内容:主要用于村级道路维修。

项目绩效目标:维修通村道路300米。

与2019年持平,无增减变化。

3、村级补助:资金总额29万元。

项目内容:主要用于村级日常办公开。

项目绩效目标:办理全镇农村公共事务和公益事业,促进农村生产和经济发展。

与2019年持平,无增减变化。

4、福利院运转经费:资金总额3万元

项目内容:保障福利院正常运转。

项目绩效目标:保障集中供养人员生活起居照料,康复帮助。

与2019年持平,无增减变化。

5、人大经费:资金总额7.42万元

项目内容:召集人民代表大会会议及人大小组活动。

项目绩效目标:召开4次人大小组活动,组织代表视察评议。

与2019年持平,无增减变化。

6、社区运转经费:资金总额3万元

项目内容:贯彻执行党和国家的法律、法规政策,做好社区的公共事务和公益事业

项目绩效目标:保障社区各项工作正常开展。

与2019年持平,无增减变化。

7以钱养事:资金总额49.2万元

项目内容:全镇26个村一事一议财政奖补工作的顺利进行。

项目绩效目标:完善村级基础设施建设,保障村级事业的可持续性。

与2019年比增加49.2万元,增加的原因是此项目2019年未纳入年初项目预算。

8、农业特产税及附加补助:资金总额4万元

项目内容:发展特色农业,促进农民增收。

项目绩效目标:扶持特色农业,促进农村专业合作社建设。

与2019年比持平,无增减变化。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


2020年钟祥市文集镇部门预算表.xls




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