2020年钟祥市医疗保障局部门预算编制说明

发布日期:2020-01-15 13:48信息来源:钟祥市医疗保障局

2020年钟祥市医疗保障局预算

目 录

第一部分钟祥市医疗保障部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市钟祥市医疗保障局2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市医疗保障局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市医疗保障局2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分钟祥市钟祥市医疗保障局2020年部门概况

一、主要职能

根据钟办文[2019]22号文件,其主要职责是:贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。

(一)拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度标准并实施。拟订全市长期护理保险制度改革方案并组织实施。按职责权限协助开展医疗保险精准扶贫工作。

(二)制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织实施全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

(四)贯彻落实国家、省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,依据职责权限承担医保目录准入相关工作。

(五)贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策,依据职责权限协助制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费和医用耗材价格政策,协助建立医保支付医保服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测制度。

(六)负责监督落实药品、医用耗材的招标采购政策,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

(七)制定定点医药机构和支付管理办法并组织实施。

(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

(九)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:

1、钟祥市医疗保障局

2、钟祥市医疗保障局医疗保障服务中心

3、钟祥市医疗保障局医疗保障基金核查中心

4、钟祥市医疗保障局长期护理保险中心

三、人员增减变化

全系统编制数84人,其中行政编制8人,事业编制76人。公益性岗位10人。

实有83人,其中行政编制8人,事业编制75人。公益性岗位13人,退休人员8人。


第二部分2020年部门预算表(见附件)


第三部分2020年部门预算安排情况说明


一、关于钟祥市医疗保障局2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市医疗保障局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市医疗保障部门2020年收支总预算1307.07万元。

二、关于钟祥市医疗保障局2020年部门预算收入情况说明

钟祥市医疗保障局2020年收入预算百元,其中:财政拨款收入1307.07百元(含非税收入200万元),占100%。

三、关于钟祥市医疗保障局2020年部门预算支出情况说明

钟祥市医疗保障局2020年支出预算1307.07万元,其中基本支出970.27万元,占74.23%;项目支出336.8万元,占25.77%。

四、预算收支增减变化情况

钟祥市医疗保障局成立于2019年3月,2020年新纳入部门预算。

五、关于钟祥市医疗保障局2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占80.62%,社会保障和就业(类)支出占8.26%,医疗卫生(类)支出6.41%,住房保障支出占4.71%。

六、关于钟祥市医疗保障局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为1307.07万元, 其中基本支出970.27万元,占74.23%;项目支出336.8万元,占25.77%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列2020年一般公共预算支出预算数为1307.07万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。其中行政运行290.68万元,医疗保障经办事务1016.39万元。

2..社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年一般公共预算支出预算数为108万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗2020年财政拨款预算数为83.84万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

七、关于钟祥市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出970.27万元,其中人员经费830.85万元,日常公用经费139.42万元。

八、关于钟祥市医疗保障局2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市医疗保障局2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市医疗保障局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数14.58万元,其中:公务接待费2.58万元,公务用车购置及运行维护费12万元。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。

十、关于钟祥市医疗保障局2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数93.74万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算139.42万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,车辆4辆,价值54.92万元;单价50万元(含)以上的通用设备0台,价值0元;单价100万元(含)以上的专用设备0台,价值0元;其他固定资产价值189.28万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

新成立单位,2019年未纳入预算绩效管理。

(二)重点项目绩效目标说明

对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,钟祥市医疗医疗保障部门无政府性债务。


第四部分   钟祥市医疗保障局2020年财政专项支出预算安排情况

说     明

钟祥市医疗保障局2020年财政专项支出百元,具体安排情况如下:

1、项目:医疗保障业务专项2280万元。

项目内容:主要用于医保政策宣传、慢性病评审、特殊病种的审评、资料印刷、软件系统维护、业务培训费等。

项目绩效目标:保障医保基金正常使用,保障老百姓医疗保险待遇,维护社会稳定。

2、项目:农村医保“以钱养事”28.80万元;

项目内容:主要用于公益性岗位人员工资及工作经费。

项目绩效目标:保障乡镇服务中心工作正常运转。

2、医疗保险基金核查专项20万元

项目内容:主要用于对全市“两定机构”医保服务行为和执行医保政策情况进行监督管理;定期不定期对“两定机构”医疗服务行为现场稽核。

项目绩效目标:打击欺诈骗保,规范医保基金的运行和使用。

3、长期护理保险业务专项60万元。

项目内容:主要用于政策宣传及申报长期护理待遇人员的失能评定。

项目绩效目标:保障长期护理保险正常工作的运转及长期护理保险基金的健康、平稳运行。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


2020年钟祥市医疗保障局部门预算表.xlsx




打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统