2020年钟祥市公共检验检测中心部门预算编制说明

发布日期:2020-01-15 15:06信息来源:钟祥市公共检验检测中心

2020年钟祥市公共检验检测中心部门预算

目 录

第一部分钟祥市公共检验检测中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市公共检验检测中心2020年部门预算表(见附件)

第三部分 钟祥市公共检验检测中心2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市公共检验检测中心2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分钟祥市公共检验检测中心概况

一、主要职能

(一)负责全市生产、流通、消费环节的农产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产品、商品以及相关工程的质量监督检验、抽查检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验,综合上报和反馈相关质量信息,并提供相关分析报告。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

(二)开展全市农产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产品、商品以及相关工程的检测方法和检测新技术的科研工作。为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务,提出质量改进的方案和建议。承担标准编制,修订及其实验验证工作,支持企业技术创新,促进企业产品技术带动产业标准整体提升,为相关产品许可提供检验工作。

(三)指导全市农产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产品、商品的生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作,协助解决技术疑难问题。

(四)参与药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报等工作;指导不良反应报告单位的监测技术工作;负责开展与监测相关的科研和培训工作。

(五)协助有关部门开展农产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产品、商品以及相关工程质量的监督执法和突发事件的应急处置工作。

(六) 承担全市计量标准、计量器具的检定、校准服务。

(七)安排并组织实施全市年度抽检计划及应急检验任务。                                 

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责,市公共检验检测中心(局)设5个科室:办公室、业务技术科、设备耗材管理科、市场科、财务科。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员23人,比2019年增加4人,其中编内人员增加4人,原因是面向社会招录1名研究生,调入3人。

第二部分 钟祥市公共检验检测中心2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市公共检验检测中心2020年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市检验检测中心2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市公共检验检测中心2020年收支总预算665.41万元


二、部门预算收入情况说明

公共检验检测中心是公益一类事业单位,单位的所有收入仅一般公共预算财政拨款收入这一项。年初安排预算总共665.41万元。

三、部门预算支出情况说明

公共检验检测中心2020年支出预算665.41万元,其中基本支出165.41万元,占24%;项目支出500万元,占76%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算665.41万元,其中基本收入165.41万元,占24%,项目收入500万元,占76%。

(一)财政拨款预算规模变化情况。

公共检验检测中心2020年财政拨款预算数665.41万元,其中基本支出165.41万元,占24%。2020年比2019年财政拨款增加5.8万元,主要原因因按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,预算数增加,另外面向社会招聘1名研究生。调入3名人员。

(二)财政专项支出预算规模变化情况。

2020年检验检测中心项目拨款与2019年项目拨款持平。

五、关于钟祥市2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出预算数为155.91万元,社会保障和就业(类)13.2占%,医疗卫生(类)支出5.27%,住房保障支出占7.9%

六、关于钟祥市公共检验检测中心2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为665.41万元,其中基本支出165.41万元,项目支出500万元

具体安排情况如下:。

1、按功能分类,2020年一般公共预算支出预算数为165.41万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及日常公用支出。2020年财政拨款预算比2019年财政拨款预算1595694.9元增加5.8万元, 主要原因:一是2020年底通过公开遴选、招考方式录用新进人员1人,二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加.三是调入3名工作人员。 故预算数相应增加。

2、社会保障和就业(类)

2020年财政拨款预算数为20.64万元,用于机关在职职工及离退休人员基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生(类)

2020年财政拨款预算数为8.22万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项与2019年的76472.64元增加5727.36元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

公共检验检测中心2020年一般公共预算基本支出165.41万元,其中基本工资67.4万元,津贴补贴17.49万元,绩效工资29.83万元,基本养老保险20.64万元,基本医疗保险8.22万元,住房公积金12.33万元,商品服务支出9.5万元。

八、关于钟祥市2020年政府性基金预算支出情况说明

公共检验检测中心本年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市公共检验检测中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数4.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费4万元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数持平, 其中:公务接待费0.5万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车购置及运行维护费与2019年4万元持平。

十、关于钟祥市公共检验检测中心2020年政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算数116.43万元,比2019年政府采购预算减少146.47万元,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算9.5万元,比2019年预算8.5元增加1万元。

十二、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门房屋660平方米,价值1100万元。车辆1辆,价值27万元。通用设备115台,价值41万元。专用设备120台,价值1200万元,比上年稍有增加。

十三、预算绩效情况说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报 ,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截止2019年12月31日,公共检验检测中心无政府性债务。


第四部分钟祥市公共检验检测中心2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市公共检验检测中心2020年财政专项支出预算安排情况说明如下:

1、项目:资金总额500万元。

项目内容:主要用于全市的检验检测项目及扩项工作,检验检测项目是个连续性长期性的项目效目标:

项目绩效目标:。

根据钟食药安办文[2016]2号《关于印发钟祥市2016年治理“餐桌污染”建设,“食品放心工程”工作目标任务分解方案的通知》文件精神要求,加强食品检验检测能力建设,提升我市食品检验能力,为相关职能部门的监管服务,完成我市治理“餐桌污染”建设、“食品放心工程”工作目标任务。项目资金与去年持平。


第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


公共检验中心2020年预算公开表.xlsx




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