2020年钟祥市交警大队部门预算编制说明

发布日期:2020-01-15 15:23信息来源:钟祥市交警大队

2020年交警大队部门预算


目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分  2020年部门预算表(见附件)

第三部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分  2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分  名词解释


第一部分:钟祥市交警大队2020年部门概况

一、主要职能

交警大队主要职能是实行道路交通管理,维护交通秩序,缓解交通压力,保障市民安全出行,预防和减少公路交通事故。

二、部门预算单位构成

交警大队下设7个科室及3个中队:办公室、行财科、秩序科、法制科、科技科、处罚中心、车管所、一中队、二中队、交通事故处理中队。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员74人,比2019年减少57人,其中:编内人员74人,列出原因 :减少原因为调出57人

第二部分:2020年部门预算表(见附件)

第三部分:2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市交警大队2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市交警大队2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市交警大队部门2020年收支总预算304493.00百元。

二、关于钟祥市交警大队2020年部门预算收入情况说明

钟祥市交警大队2020年收入预算304493.00百元,其中:财政拨款收入304493.00  百元(含非税收入182000.00百元),占100%。

三、关于钟祥市交警大队2020年部门预算支出情况说明

钟祥市交警大队2020年支出预算304493.00百元,其中基本支出304493.00百元,占100%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算304493.00百元 ,其中:财政拨款收入 304493.00百元,支出预算:基本支出304493.00百元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

交警大队部门2020年财政拨款预算数304493.00百元   ,比2019年财政拨款预算数减少91984.51百元,下降30 %。本年支出预算减少91984.51百元,下降30%,其中,基本支出增减少91984.51百元,下降30 %。

主要原因: 2020年从交警大队调出57人。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

2020年交警大队无项目支出。

五、关于钟祥市交警大队2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出2845.35百元,占94 %,社会保障和就业(类)支出97.89百元,占3%,医疗卫生(类)支出40.69百元,占1 %,住房保障支出61.04百元,占2 %。

六、关于钟祥市交警大队2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为百元, 其中基本支出3044.93百元,占100 %。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列:社会保障和就业支出97.89百元,卫生健康支出40.69百元住房保障支出61.04百元,公共安全支出2845.35百元。2020年一般公共预算支出预算数为3044.93百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数减少91984.51百元,主要原因是2020年从交警大队调出57人。

2..社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年一般公共预算支出预算数为97.89百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗2020年财政拨款预算数为40.69百元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

七、关于钟祥市交警大队2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市交警大队2020年一般公共预算基本支出304493.00百元,其中人员经费2158.44百元,日常公用经费886.49百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数减少91984.51百元, 主要原因为人员减少57人。

八、关于钟祥市交警大队2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市交警大队2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市交警大队2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数12500.00百元,其中:公务接待费500.00百元,公务用车购置及运行维护,12000百元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数12500.00百元持平。

十、关于钟祥市交警大队2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数137655.00百元,比2019年政府采购预算减少39230.00百元,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算25949.00百元,比2019年预算减少1644450.00百元。下降的主要原因:进一步压减支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积28396.49平方米,价值131248.00百元;车辆51辆,价值55141.00百元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

交警大队2019年没有项目支出。

(二)重点项目绩效目标说明

交警大队2020年没有项目支出预算。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,交警大队无政府性债务。

第四部分:钟祥市交警大队2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市交警大队2020年无财政专项支出。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


2020年钟祥市交警大队部门预算表.xlsx




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