2020年钟祥市人大办公室部门预算编制说明

发布日期:2020-01-15 16:30信息来源:钟祥市人大办公室

2020年钟祥市人大办公室部门预算

目 录

第一部分钟祥市人大办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市人大办公室2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市人大办公室2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市人大办公室2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分钟祥市人大办公室2020年部门概况

一、主要职能

依据宪法和法律的规定,钟祥市人民代表大会常务委员会行使下列职权:

1.在本市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本市人民代表大会代表的选举;

3、召集本市人民代表大会会议;

4、讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本市人民政府的建议,决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本市人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销下一级人民代表大会不适当的决议;

8、撤销本市人民政府的不适当的决定和命令;

9、在本市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在本市市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报荆门市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10、根据本市市长的提名,决定本市人民政府办公室主任、局长的任免;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免本市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免本市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

12、在本市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员1市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

13、在本市人民代表大会闭会期间,补选荆市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

“三室八委”: 办公室、研究室、信访室,代工委、财经委、预工委、城环委、农工委、内司委、教工委、民工委。办公室下设:秘书科、政工科、行政科、老干科等。

三、人员增减变化

2020年人大办财政供养人员86人,其中:编内人员51人,离退休人员35人。2019年调入3人,退休6人。临时用工人员8人。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市人大办2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市人大办2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市人大办公室部门2020年收支总预算 799.49万元。

二、关于钟祥市人大办2020年部门预算收入情况说明

钟祥市人大办2020年收入预算799.49万元,其中:财政拨款收入799.49万元,占100%。

三、关于钟祥市人大办2020年部门预算支出情况说明

钟祥市人大办2020年支出预算799.49万元,其中基本支出696.49万元,占87%;项目支出103万元,占13%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算799.49万元,其中:财政拨款收入799.49万元。支出预算799.49万元 ,其中:基本支出696.49万元,项目支出103万元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

钟祥市人大办2020年财政拨款预算数799.49万元,比2019年财政拨款预算数818.54万元减少19.05万元,下降2.33 %;本年支出预算减少19.05万元,下降2.3 %,其中,基本支出减少13.05万元,下降1.83 %;项目支出减少6万元,下降0.55 %。

主要原因:因2020年预算人数减少3人(调入3人,退休6人)和项目资金调减,本年预算比上年减少19.05万元。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

2020年专项支出预算比上年减少6万元,主要原因是调减了2020年财政专项支出预算规模。

五、关于钟祥市人大办2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出648.07万元,占81%,社会保障和就业(类)支出74.40万元占9.3%,医疗卫生(类)支出30.81万元,占3.9%,住房保障支出46.21万元,占 5.8%。

六、关于钟祥市人大办2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为799.49万元, 其中基本支出696.49万元,占87%;项目支出103万元,占 13%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列一般公共服务支出-人大事务-行政运行2020年一般公共预算支出预算数为648.07万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数减少19.05万元,主要原因:因2020年预算人数减少3人(调入3人,退休6人)和项目资金调减,本年预算比上年减少19.05万元。

2..社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2020年一般公共预算支出预算数为74.40万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗,2020年财政拨款预算数为30.81万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数30.41万元增加0.4万元。

七、关于钟祥市人大办2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市人大办2020年一般公共预算基本支出799.49万元,其中人员经费587.47万元,日常公用经费212.02万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数减少19.05万元, 主要原因:因2020年预算人数减少3人(调入3人,退休6人)和项目资金调减,本年预算比上年减少19.05万元。

八、关于钟祥市人大办2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市人大办2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市人大办2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数6.1万元,其中:公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行维护费4万元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数0.1万元, 其中:公务接待费减少0.1万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车购置及运行维护费与2019年持平。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。“三公”经费下降的主要原因:进一步压减支出。

十、关于钟祥市人大办2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数179万元,比2019年政府采购预算196万元减少17万元,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算799.49万元,比2019年预算减少19.05万元。下降的主要原因:进一步压减支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积3200平方米,价值37.78万元;车辆1辆,价值17.98万元;其他固定资产价值179.23万元,与上年同比减少。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款109万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,市人大办无政府性债务。

第四部分钟祥市人大办2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市人大办2020年财政专项支出103万元,具体安排情况如下:

1、项目:人大事务专项53万元。

项目内容:根据代表法、组织法和鄂发[2009]28号/鄂发[2015]16号/荆发[2015]21号/钟发[2016]2号文件精神,特申请继续将常委会例会及各室委工作经费纳入2019年部门预算项目经费。项目金额按照支出经济分类科目进行测算:办公费12万元;会议费20万元、印刷费10万元、办公设备购置费5万元、培训费6万元。

项目绩效目标:在本市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本市人民代表大会代表的选举;召集本市人民代表大会会议;讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本市人民政府的建议,决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本市人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

比2019年减少6万元,原因为:压缩开支,调减预算。

2、项目:人大代表活动专项经费50万元。

项目内容:我市有市级人大代表333人(法定人数),依据代表法的规定和鄂发[2009]28号、鄂发[2015]16号/荆发[2015]21号/钟发[2016]2号文件精神,各级人民政府要根据实际工作需要,把代表活动经费列入本级财政预算,并随着地方财政收入的增长而增加,确保代表活动经费及时足额到位。按每位代表1500元的标准预算,需活动经费50万元。特申请继续将代表活动经费纳入2019年部门预算项目经费。项目金额按照支出经济分类科目进行测算:代表小组阵地建设费30万元;培训费15万元、办公费5万元。

项目绩效目标:对政府部门开展工作评议,组织代表对被评部门的工作进行视察,查找问题、督促整改,并进行满意度测评,推动政府部门改进工作、服务发展。

同2019年持平。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

人大部门预算2020年公开.xlsx




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