2020年钟祥市农业农村局部门预算编制说明

发布日期:2020-01-15 16:51信息来源:钟祥市农业农村局

2020年钟祥市农业农村局部门预算

目 录

第一部分钟祥市农业农村局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市农业农村局2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市农业农村局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市农业农村局2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分钟祥市农业农村局2020年部门概况

一、主要职能

(1)负责贯彻落实各级党委、政府关于发展农业和农村经济的方针、政策、措施,编制全市农业和农村经济的中长期发展规划,引导全市农业结构调整,负责农业项目的立项、申报、审批并组织实施,参与指导农村改革。

(2)主管全市农业科技与信息工作。编制全市农业技术推广计划并组织实施,负责优良品种、新技术、新成果的引进、试验和示范,负责全市农业科技教育和农业技术培训,负责组织全市农业技术成果鉴定和重大农业科研课题的攻关协作,负责全市农业的标准化生产,预测并发布农业和农村经济信息,指导农业生产。

(3)负责全市农业行政执法。负责全市农业生态环境保护、植物检疫、种子管理、农药管理及化肥、农业环境监测鉴定和相关法律法规执行工作,负责绿色食品的标准认证、管理。

(4)管理全市农业涉外业务。负责承办有关国际经济技术交流等合作事项,承担农业的援外任务。

(5)负责全市农业产业化经营工作,参与制定全市农业产业化发展规划并组织实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括部门预算包括:钟祥市农业农村局机关、钟祥市农技推广中心、钟祥市农村能源办公室、钟祥市土肥站、钟祥市植物检疫站、钟祥市种子管理局、钟祥市农业科学研究所、钟祥市农药监督管理站、钟祥市蔬菜站、钟祥市植物保护站、农业广播电视学校钟祥分校、钟祥市农产品质量安全监督管理站、钟祥市粮油站、农业综合开发中心、钟祥市畜牧兽医服务中心、钟祥市畜牧技术推广中心、钟祥市兽药兽械管理站、钟祥市动物疫病预防控制中心、钟祥市动物卫生监督局、钟祥市动物检疫站、钟祥市动物定点屠宰检疫管理站、钟祥市农机发展中心、钟祥市农机化技术推广站、钟祥市农机监理站、钟祥市水产服务中心、钟祥市渔政监督管理站、汉江钟祥地段鰔鳤鯮鱼国家级水产种质资源管理区保护区、钟祥市水产技术推广中心、钟祥市水产品安全监管中心

三、人员增减变化

2020年单位现有人员564人,比2019年增加369人,其中:编内人员315人,比2019年增加196人,主要原因 :因机构调整增加196人,合计编内增加196人。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市农业农村局2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市农业农村局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市农业农村局部门2020年收支总预算609142.49百元。

二、关于钟祥市农业农村局2020年部门预算收入情况说明

钟祥市农业农村局2020年收入预算609142.49百元,其中:财政拨款收入447639.00百元(含非税收入55250.00百元),占73.5%。

三、关于钟祥市农业农村局2020年部门预算支出情况说明

钟祥市农业农村局2020年支出预算609142.49百元,其中基本支出485842.49百元,占79.8%;项目支出123300.00百元,占20.2%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算609142.49百元,其中:财政拨款收入447639.00百元,其他收入1615.03百元,上年结转无。支出预算609142.49百元,其中:基本支出485842.49百元,项目支出123300.00百元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

钟祥市农业农村局部门2020年财政拨款预算数447639.00百元,比2019年财政拨款预算数增加281437.97百元,增长169.34%;其他收入增加161503.49百元,增长86.63%;上年结转0,2019年无上年结转。本年支出预算609142.49百元增加421341.71百元,增长69.17%,其中,基本支出增加319241.71百元,增长65.71%;项目支出增加102100百元,增长82.81%。

主要原因: 按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,以及人员增加,故预算数相应增加。

(二)财政专项支出预算规模变化情况(项目)

农业农村局机构改革后,畜牧、水产、农机财政专项资金统一纳入农业农村局管理,共有16个财政专项123300百元,专项资金分别如下:

1、农业农村局机关4个项目,共18100百元。其中农技推广服务5000百元、病虫害防控9500百元、农产品质量安全1800百元、农田建设2000百元。

2、能源办农村沼气推广专项700百元,农广校阳光工程培训专项2100百。

3、畜牧兽医服务中心3个财政专项,共45000百元。其中畜禽防疫150万元;畜产品质量安全(检测、定点屠宰管理及执法)专项36万元;农村畜牧“以钱养事”补助264万元。

4、动物检疫站减费政策补助补助150万元(取消动物检疫费),动物定点屠宰检疫管理站减费政策补助补助200万元(取消定点屠宰费)。

5、农机发展中心1个财政专项,主要是农机推广奖励基金50万元,农机安全监理站专项115万元。

6、水产服务中心2个财政专项,共1600百元,水产品质量安全专项11万元;莫愁湖移交处置遗留问题专项5万元。

7、渔政执法专项41万元。                                              

五、关于钟祥市农业农村局2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出193467百元占49.3%,社会保障和就业(类)支出32601百元占8.31%,医疗卫生(类)支出13286 百元占3.39 %,住房保障支出19932百元占5.08%。                                                   

六、关于钟祥市农业农村局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为392389百元, 其中基本支出269089百元,占68.58%;项目支出123300百元,占31.42%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列。2020年一般公共预算支出预算数为193467百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数117201.03百元增加76266百元,主要原因:一是农业农村局机构改革,畜牧、水产、农机划为农业农村局二级单位,人员编制划入农业农村局统一管理,在职在编人数增加;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2..社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2020年一般公共预算支出预算数为32701百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为15051百元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加8123百元。

七、关于农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2020年一般公共预算基本支出269089百元,其中人员经费259286百元,日常公用经费9803百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数1666百元增加1025百元, 主要原因:一是农业农村局机构改革,畜牧、水产、农机划为农业农村局二级单位,人员编制划入农业农村局统一管理,在职在编人数增加;;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

八、关于钟祥市农业农村局2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市农业农村局2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市农业农村局2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数1570百元,其中:公务接待费720百,公务用车购置及运行维护费850百元。农业农村局机构改革后,畜牧、水产、农机预算全部纳入农业农村局统一预算管理,“三公”经费严格执行预算申报指标,农业农村局“三公”经费预算未超额申报。

十、关于钟祥市农业农村局2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数20148百元,比2019年政府采购预算增加8148百元,主要原因是农业农村局机构改革后,畜牧、水产、农机政府采购预算全部纳入农业农村局统一管理。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算9803百元,比2019年预算增加6884百元。增加原因是农业农村局机构改革,畜牧、水产、农机机关运行经费预算全部纳入农业农村局统一管理,机关运行经费相应增加。

十二、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门房屋面积4557.3平方米,价值2363019元;车辆2辆,价值378800元;单价50万元(含)以上的通用设备0台,价值0元;单价100万元(含)以上的专用设备0台,价值0元;其他固定资产价值1209998元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算16个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款123300百元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该16个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,钟祥市农业农村局部门无政府性债务。

第四部分钟祥市农业农村局2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市农业农村局2020年财政专项支出123300百元,具体安排情况如下:

(一)农业农村局机关共4个项目,资金总额18300百元,分别安排如下:

1、农业产业化项目,资金总额5000百元。

项目内容:项目立项依据(政策依据、项目实施目标、项目实施计划和进展情况)钟发[2003]11号文件《关于加快农业产业化龙头企业发展的若干意见明确指出“市财政每年预算安排龙头企业发展专项资金,用于扶持市级龙头企业发展、农业产业化重大项目招商的优势农产品基地建设。

项目绩效目标:提高农产品质量、提升农产品品牌提档升级。

2、标准化生产项目工作经费,资金总额1800百元。

项目内容:项目立项依据(政策依据、项目实施目标、项目实施计划和进展情况)根据《农产品质量安全法》和《湖北省实施<农产品质量安全法>办法》对工作的主要职责规定,以及钟祥市钟政发【2011】24号关于切实加强农产品质量安全工作的意见和2011年市长办公会议纪要精神,市财政每年安排农产品质量安全日常监督管理和质量检测工作经费。

项目绩效目标:实行标准化生产,保障农产品质量安全。

3、病虫害防控项目,资金总额9500百元,病虫害防控项目资金安排如下:

(1)植物检疫防控工作经费5900百元。

主要用于全市农作物种子市场的日常检疫管理、农产品及种子生产的产地检疫和调运检疫、植物检疫对象的疫情普查与监测防控、检疫性法规知识宣传等工作,为全市农业生产安全保驾护航。

项目绩效目标:完成辖区内农作物种子市场检疫管理,开展辖区内农业检疫性病虫普查、封锁、扑灭工作,防止新疫情的传入传播,重大疫情不扩散蔓延,确保辖区农业生产安全。

(2)种子管理工作经费1800百元。

项目内容:1. 检验室能力提升,检验室标准化建设; 2. 检验人员能力提升,检验人员培训及知识更新 ; 3. 检验仪器更新和增加,使检验数据更精确。完成辖区内农作物种子质量市场监管,开展辖区内种子质量监督检验和委托检验,及时发现处理劣质种子流入市场,确保辖区内农业生产安全。                                                                                         

项目绩效目标:完成辖区内农作物种子质量市场监管,开展辖区内种子质量监督检验和委托检验,及时发现处理劣质种子流入市场,确保辖区内农业生产安全。

(3)农药试验工作经费1800百元。

项目内容:宣传贯彻《农药管理条例》及农药管理法令和规章; 做好农药经营资格审查工作和《农药经营许可证》发放; 对本地农药生产、经营市场监督管理,打击违法行为,规范农药市场;妥善处理农药药害纠纷。

项目绩效目标:规范我市农药经营市场,确保农产品质量安, 保障农业生产安全。

4、高标准农田建设项目,资金总额2000百元。

项目内容:(1)项目评审;(2)实地考察;(3)项目迎检送审;(4)项目工程实施监督;(5)信息汇总及汇报;(6)项目绩效评价;(7)资金和项目公示;(8)项目检查验收。

项目绩效目标:完成高标准农田新建任务,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。

(二)农广校项目为新型职业农民培育工程项目,资金总额21万元。

项目内容:各市县对农民培训阳光工程发展作出总体部署,配套农民培训阳光工程补助资金,落实专项工作和项目监督管理经费,并纳入本级财政预算。对农村劳动力培训阳光工程给予适当的补助,各地方部门要千方百计加大支持、扶持力度。根据农业部办公厅、财政部办公厅农业厅《关于做好2017年新型职业农民培育工作的通知》(农办科【2017】29号)和省农业厅《关于印发2017年新型职业农民培育工程实施方案的通知》(鄂农计发【2017】30号)要求。特申请继续将新型职业农民培育工程纳入2020年部门预算项目经费。

项目绩效目标:辐射带动20000人,人均增收500元;正确使用农药、肥料,改善环境污染,提高土地利用率,提高农民的从业技能和综合素质,农民对培训的满意度达95%以上。

(三)能源办项目为农村沼气工程专项,资金总额700百元。

项目内容:根据荆发改农经发[2017]274号批复在我市丰乐镇前丰村新建一处1000立方的大型沼气池;一是根据农业部、国家发展和改革委员会关于进一步加强农村沼气建设管理的意见。二是根据省人民政府办公厅关于湖北省农村沼气项目管理办法的通知。三是根据钟祥市人民政府市长办公会议纪要。(按照国家发改委关于进一步加强农村沼气建设管理的意见,地方按不低于项目投资5%的比例安排工作经费的要求,特申请将沼气工程继续纳入2020年部门预算项目经费。

项目绩效目标:大型工程建成后,本项目每年处理养殖场粪污1.4万元,年产沼气20万立方、沼液沼渣肥1.4万元,二者收入32万元/年;经营成本4.45万元/年,净收益27.55万元/年,静态投资回收期约15.6年。

(四)畜牧兽医服务中心项目共4个,资金总额45000百元。

项目内容:畜禽防疫项目16000百元,畜禽防疫物资及工作经费;畜产品安全监测项目1000百元,畜产品监测试剂及交通费;定点屠宰管理项目1600百元,定点屠宰工作经费;农村畜牧“以钱养事”项目26400百元,畜牧公益服务人员劳务报酬保险及防疫员劳务费。

项目绩效目标:增加养殖业收入,促进无规定疫病区建,促进养殖业健康发展。

(五)动物检疫站项目减费政策补助,资金总额15000百元。

项目内容:依法开展动物及动物产品检疫,确保畜产品安全合格,让消费者吃上“放心肉”。进一步规范检疫程序,强化产地和屠宰检疫,做到有报必检、有检必严。

项目绩效目标:依法开展动物及动物产品检疫,确保畜产品安全合格,让消费者吃上“放心肉”,强化产地和屠宰检疫,做到有报必检、有检必严。

(六)动物定点屠宰管理项目减费政策补助,资金总额20000百元。

项目内容:负责全市范围内动物产地检疫、屠宰检疫、市场检疫监督,确保动物食品安全。

项目绩效目标:负责生猪定点屠宰检疫、检验,打击私屠乱宰、白条肉稽查。

(七)水产服务中心项目2个,资金总额1600百元。

项目内容:北湖改制遗留费用 500百元,主要用于解决改制遗留问题;水产品质量监管经费1100百元,主要用于水产品质量监管。

项目绩效目标:全市水产养殖面积达到33.8万亩,其中精养鱼塘达到15万亩;  水产品产量达到17.6万吨,水产行业总产值达到28亿元,渔业生产结构和布局优化、基础设施完善、科技支撑能力强。

(八)渔政监督管理站项目渔政执法专项目,资金总额4100百元。

项目内容:加强渔业法律法规的普法宣传,强化联合执法,重处涉嫌犯罪行为,保护全市渔业安全生产。

项目绩效目标:保护全市渔业资源,维持正常渔业生产秩序,提高全民环保意识和忧患意识,增加保护渔业资源的自觉性和主动性。

(九)农机发展中心项目农机推广奖励基金,资金总额5000百元。

项目内容:加大对农机化的投入力度,保证推进农机建设,奖励在推进农机化发展和建设农机化示范区中成绩突出的乡镇、村组、农机经营服务组织和农机大户。对全市水稻生产全程机械化、油菜生产全程机械化、农作物秸秆综合利用和培育新型农机经营服务组织发展等主要指标,由市农业工作领导小组按照责任状所签订的目标任务进行综合考核,促进全市农机化工作又好又快发展。

项目绩效目标:全市农业生产主要环节机械应用技术得到突破性发展,水稻机械插秧、油菜机械直播和农作物秸杆综合利用程度大幅度提高,全市主要农作物耕、种、收机械化综合作业水平达到88%以上,新型农机经营服务组织逐步发展壮大,在全市发展全国示范农机专业合作社5家以上,省级示范农机专业合作社5家以上,在农业生产中发挥主导作用,为全市农业大发展起到促进作用。

(十)农机安全监理站项目农机安全监理,资金总额11500百元。

项目内容:1.通过加强农机安全教育、宣传、培训可以提高农民安全意识,减少农机安全事故;2.规范档案管理,保证拖拉机及驾驶员资料的齐全,为处理事故提供依据和凭证;3.开展“平安农机”创建活动,保障人民群众生命财产安全努力创建一批示范乡镇,示范村,示范户,为新农村建设作出贡献;4.落实党的惠民政策减轻农民负担,实行联合收割机号牌工本费和农业机械及其它机械号牌收费项目取消;5.落实党的惠民政策,减轻企业负担,,实行免收小型企业农机监理费。迅速发展壮大农村农机合作社,实现农业机械化。

项目绩效目标:农机安全宣传,免费牌证办,平安创建。    

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

10、农业技术推广:农业技术推广是指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等,把应用于种植业、林业、畜牧业、渔业的科技成果和实用技术普及应用于农业生产的产前、产中、产后全过程的活动。

11、农村沼气工程:用沼气工程技术处理人畜粪便,既能有效解决农村生活能源问题,又能获得农业生产所需的有机肥料,改善农村人居环境,具有良好的经济、生态和社会效益。

12、动物卫生监督:指国家动物卫生监督和管理部门,依照法律和法规要求,对动物防疫及动物产品安全实施监督检查和管理的活动。动物卫生监督是一种政府管理的行政行为,目的在于发现、制止、纠正、处理违法行为。它主要包括以下几个方面内容:对动物防疫工作实施监督检查;对动物及动物产品进行检疫检测;对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理;对动物产品实施卫生监督;对动物检疫证章、标识、标志的管理。

13、渔政管理:国家领导和管理渔业的法律制度和行政管理活动的总称,指国家通过立法和执法手段,对渔业活动实施计划、组织、指挥、协调和监督等一系列的管理活动。

14、农机监督管理:县级以上人民政府应当加强对农业机械安全监督管理工作的领导,完善农业机械安全监督管理体系,增加对农民购买农业机械的补贴,保障农业机械安全的财政投入,建立健全农业机安全生产责任制


2020年农业农村局政务预算公开表(定).xlsx




打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统