2020年钟祥市委党校部门预算编制说明

发布日期:2020-01-15 17:02信息来源:钟祥市委党校

2020年市委党校部门预算

目 录

第一部分 市委党校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市委党校2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市委党校2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市委党校2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分   钟祥市委党校2020年部门概况

一、主要职能

根据中共钟祥市委办公室钟办发(2002)25号文件规定,我校主要职责是:

1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策;

2、培(轮)训副乡(局)级党员领导干部、党政群机关中层干部、农村主职干部、优秀青年干部、意识形态领域的理论骨干;

3、承担本市国家公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和理论知识等的培训;  

4、协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察,提出使用建议;

5、围绕党的工作中心和市委、市政府工作中的重大问题,开展调查研究,当好市委、市政府参谋;

6、加强对乡镇党校的业务指导;

7、协助上级党校和有关高校抓好学历班次的教学和管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,内设办公室、教务科、学员组织科、教研室、行政科和对外培训中心6个科室。

三、人员增减变化

市委党校属全额事业参公单位,核定编制32人,现有人员55人,其中在职在编26人,退休人员29人。比2019年持平,其中:编内人员变动:调入3人,退休3人

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市委党校2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市委党校2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市委党校2020年收支总预算464.75万元。

二、关于钟祥市委党校2020年部门预算收入情况说明

钟祥市委党校2020年收入预算464.75万元,其中:财政拨款收入464.75万元(含非税收入百元),占100%。

三、关于钟祥市委党校2020年部门预算支出情况说明

钟祥市委党校2020年支出预算464.75万元,其中基本支出364.75万元,占78.5%;项目支出100万元,占21.5%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算464.75万元,其中:财政拨款收入464.75万元,其他收入0,上年结转0 。支出预算464.75万元,其中:基本支出364.75万元,项目支出100万元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

市委党校2020年财政拨款预算数464.75万元,比2019年财政拨款预算数增长37.69万元,增长8.8%;其他收入为0,与2019年无变化;上年结转0,2019年无上年结转。本年支出预算增加37.69万元,增长8.8%,其中,基本支出增加18.69万元,增长5.4%;项目支出增加19万元,增长(或下降)23.46%。

主要原因: 按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,以及培训人次班次增加,故预算数相应增加。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

2020年项目支出100万元,比2019年增加19万元。增长23.46%。

五、关于钟祥市委党校2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:教育支出占84.73%,社会保障和就业(类)支出占7.49%,医疗卫生(类)支出3.11%,住房保障支出占4.67%。

六、关于钟祥市委党校2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为464.75万元, 其中基本支出364.75万百元,占78.5%;项目支出100万元,占21.5%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列:基本支出364.75万元,其中工资福利支出300.21万元,商品和服务支出61.22万元,资本性支出3.32万元;项目支出100万元。2020年一般公共预算支出预算数为464.75万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加37.69万元,主要原因:按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2..社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.81万元。2020年一般公共预算支出预算数为34.81万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为14.46万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加0.65万元。

七、关于钟祥市委党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市委党校2020年一般公共预算基本支出364.75万元,其中人员经费300.21万元,日常公用经费61.22万元,资本性支出3.32万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加18.69万元, 主要原因是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

八、关于钟祥市委党校2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市委党校2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市委党校2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数0.95万元,其中:公务接待费0.95万元,公务用车购置及运行维护费0。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数减少0.35万元, 其中:公务接待费减少0.35万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车购置及运行维护费无变动。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。“三公”经费下降的主要原因:进一步压减支出。

十、关于钟祥市委党校2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数120.92万元,比2019年政府采购预算减少9.78万元,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算61.22万元,比2019年预算减少3.58万元。下降的主要原因:进一步压减支出。 

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积13796.46平方米,价值400万元;车辆0辆,价值0元;单价50万元(含)以上的通用设备0台,价值0元;单价100万元(含)以上的专用设备0台,价值0元;其他固定资产价值26.26万元。与上年同比减少947.35万元,原因是按新政策要求对资产进行了折旧处理。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款81万,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,部门无政府性债务。

第四部分    

钟祥市委党校2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市委党校2020年财政专项支出100万元,具体安排情况如下:

1、项目:干部教育及培训专项资金总额100万元。

项目内容:主要用于教师队伍建设、教学方式创新,圆满完成培训任务。

项目绩效目标:

比2019年增加19万元,原因为培训规模加大、培训人次增加、培训要求的提高导致支出增加。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

党校预算公开表2020.xlsx




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