2020年钟祥市委老干部局部门预算编制说明

发布日期:2020-01-16 15:39信息来源:钟祥市委老干部局

2020年市委老干部局部门预算

目 录

第一部分市委老干部局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市委老干部局2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市委老干部局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市委老干部局2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共钟祥市委老干部局于1983年成立(行政机关),由市委组织部管理。主要职责是:认真贯彻执行党和国家老干部工作方针政策,按政策落实全市老干部政治待遇,做好安置管理服务工作,加强老干党组织建设,加强离退休老干部教育管理,发挥正能量作用。就近就地组织老干部参观工农业生产及城镇建设发展情况,定期或不定期走访慰问老干部,切实帮助老干部解决实际问题等工作职责。

二、内设机构

局机关内设局机关内设三股两室,即管理服务股、宣教调研股、信访股、办公室、党建室。行政编制8名,在编11人,在职人员13人,聘用2人。共有2个二级事业单位1个办事处:钟祥市老干部活动中心(副科,参公,核编4人,实有工作人员5人,独立核算);中共钟祥市委钟祥市人民政府干休所(副科,全额拨款事业单位、独立核算。共有编制9人,实有工作人员6人,另聘1人);中共钟祥市委老干部局荆襄办事处(无编)。 于2010年1月由中共荆门市委老干部局将荆襄办事处48名离退休和4名聘用人员、资产(公务车一辆)整体划转给我局管理服务。整体划后,老干部的地方性津补贴和改革性补贴费、聘用人员工资、五项保险费、住房公积金、办公费和老干部活动经费等费用由市财政每年纳入了财政预算。

另外,1、钟祥市关心下一代工作委员、钟祥市老年书画家协会的财务挂靠市委老干部局机关管理,其工作经费由市财政每年纳入市财政预算(关工委10万元、书画协会3万元)。

三、人员变化

2020年我局系统共有53人,在职在岗29人(其中7人为聘用人员),退休24人。在编22人,相比2019年减少1人,干休所吕华富同志于2019年4月退休。

第二部分  2020年部门预算(见附表)

第三部分  2020年部门预算安排说明

一、2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,我局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我局2020年收支总预算592.28万元。

二、2020年部门预算收入情况说明

我局2020年收入预算592.28万元,其中:财政拨款收入592.28百元(含非税收入百元),占100%。

三、2020年部门预算支出情况说明

我局2020年支出预算百元,其中基本支出230.28万元,占38.9%;项目支出362万元,占61.1%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算592.28万元,其中:财政拨款收入592.28万元,其中:基本支出230.28万元,项目支出362万元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

我局部门2020年财政拨款预算数592.28万元,比2019年财政拨款预算数589.44万元,增加2.84万元,增长0.48 %;无其他收入。本年支出预算减少26.57万元,减少4.29%,其中,基本支出减少46.57万元,下降16.8%;项目支出增加20万元,增长5.85 %。

主要原因: 按政策规定减少了基本支出预算,增加了项目预算。上年预算有上级补助收入29.41万元用于基本支出缺口,2020年预算少了人员的其他保障支出等项目,项目支出增加项主要用于离退休奖励性补贴发放及特困老干部慰问数量的增加。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

我局2020年财政专项支出预算362万元,比上年增加2万元,增长5.85%。项目支出增加项主要用于离退休奖励性补贴发放及特困老干部慰问数量的增加。

五、2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出592.28万元,占100%。

六、2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为592.28万元,其中基本支出230.28万元,占38.9%;项目支出362万元,占61.1%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类:离退休管理机构230.28万元,行政单位离退休362万元。2020年一般公共预算支出预算数592.28万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作;离退休干部管理服务等。本年支出预算减少26.57万元,其中,基本支出减少46.57万元,项目支出增加20万元。主要原因: 按政策规定减少了基本支出预算,增加了项目预算。上年预算有上级补助收入29.41万元用于基本支出缺口,2020年预算少了人员的其他保障支出等项目,2020年项目支出增加项主要用于离退休奖励性补贴发放及特困老干部慰问数量的增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年一般公共预算支出预算数为25.94万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.职工基本医疗保险缴费支出。2020年财政拨款预算数为10.7万元,此项支出与2019年财政拨款预算数增加0.3万元。

七、2020年一般公共预算基本支出情况说明

我局2020年一般公共预算基本支出230.28万元,其中人员经费204.86万元,日常公用经费25.42万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数减少46.57万元, 主要原因: 按政策规定减少了基本支出预算,增加了项目预算。上年预算有上级补助收入29.41万元用于基本支出缺口,2020年预算少了人员的其他保障支出等项目。

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算支出。

九、2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数7.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费7万元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数减少1万元, 其中:公务接待费持平,公务用车购置及运行维护费减少1万元,“三公”经费下降的主要原因:进一步压减支出。

十、2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数26万元,比2019年政府采购预算减少40万元,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算11.26万元,比2019年预算减少13.84万元。下降的主要原因:进一步压减支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积2436平方米,价值94.5万元;车辆3辆,价值62.47万元;其他固定资产价值37.38万元。与上年同比增加13万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算 4个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款342万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该   4个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

部门无政府性债务。

第四部分  2020年财政专项支出预算安排情况说明

我局2020年财政专项支出预算362万元。老干部活动及管理服务经费79万元(含特困帮扶资金20万元);遗属生活补助20万元;荆襄磷化产业园离退休干部经费160万元;离退休党组织书记(委员)工作补贴63万元。市老干部活动中心运行专项2万元;老年大学专项28万元(含老年艺术团3万元)。市委市政府干休所运行专项10万元。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

2020年钟祥市委老干部局部门预算表.xlsx




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