2020年钟祥市应急管理局部门预算编制说明

发布日期:2020-01-16 15:45信息来源:钟祥市应急管理局

2020年钟祥市应急管理局部门预算

目    录

第一部分应急管理局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市应急管理局2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市应急管理局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市应急管理局2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分钟祥市应急管理局2020年部门概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作,指导全市各地各相关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件并监督实施。

(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥工作,综合研判安全生产类、自然灾害类等突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调各专业救援队伍参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助指导、协调、管理全市综合性消防救援队伍。

(八)组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警、风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查相关部门和各地安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织、监督指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责全市救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、森林防火、防汛抗旱、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:应急管理局机关、胡集分局、执法大队、矿山救护队、功能区应急中心、防汛抗旱应急抢险队、救灾物资储备中心、森林防灭火应急中心、地震灾害防治中心。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员134人,在编68人,退休57人。比2019年增加27人,原因 :因机构改革防汛抗旱应急抢险队13人、救灾物资储备中心6人、森林防灭火应急中心4人、地震灾害防治中心3人,共27人划入我部门。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市应急管理局2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市应急管理局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市应急管理局部门2020年收支总预算101251.80 百元。

二、关于钟祥市应急管理局2020年部门预算收入情况说明

钟祥市应急管理局2020年收入预算101251.8百元,其中:财政拨款收入 101251.8 百元(含非税收入25600.00百元),占100%。

三、关于钟祥市应急管理局2020年部门预算支出情况说明

钟祥市应急管理局2020年支出预算101251.8百元,其中基本支出96751.8百元,占95%;项目支出4500百元,占0.04%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算101251.8百元 ,其中:财政拨款收入101251.80百元 ,其他收入0元 ,上年结转0元 。支出预算101251.80百元 ,其中:基本支出96751.80百元 ,项目支出4500.00百元 。

(一)财政拨款预算规模变化情况

应急局部门2020年财政拨款预算数101251.80百元 ,比2019年财政拨款预算数72973.00百元增加28278.80百元,本年支出预算增加38%,其中,基本支出增加28278.8百元增长38 %;。

主要原因: 按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,以及人员增加,故预算数相应增加。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

应急管理局部门2020年项目支出4500.00百元,无增减变化。

五、关于钟祥市应急管理局2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占75%,社会保障和就业(类)支出占15%,医疗卫生(类)支出 4 %,住房保障支出占 6 %。

六、关于钟祥市应急管理局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为101251.8百元, 其中基本支出96751.8百元,占 95 %;项目支出4500.00百元,占0.04 %。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列2020年一般公共预算支出预算数为101251.80百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加28278.8百元,主要原因:一是机构改革因素人数增加等;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2..社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为4424.00百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为1751.00百元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加182.00百元。

七、关于钟祥市应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市应急管理局2020年一般公共预算基本支出101251.8百元,其中人员经费80816.8百元,日常公用经费20435.00百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加28278.8百元, 主要原因:一是机构改革人数增加;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

八、关于钟祥市应急管理局2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市应急管理局2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市应急管理局2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数545百元,其中:公务接待费145.00百元公务用车购置及运行维护费400.00百元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数减少300.00百元, 其中:公务接待费减少20.00百元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车购置及运行维护费减少280.00百元,主要原因是公车改革减少公车一辆。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。“三公”经费下降的主要原因:进一步压减支出。

十、关于钟祥市应急管理局2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数20012.00百元,比2019年政府采购预算增加1885.00百元,主要原因是应急管理局机构改革后物资救灾储备中心、防汛抗旱应急抢险队、森林防灭火、地震灾害防治中心政府采购预算全部纳入应急管理局统一管理。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算80716.8百元,比2019年预算增加75751.6百元。增加的主要原因是应急管理局机构改革后物资救灾储备中心、防汛抗旱应急抢险队、森林防灭火、地震灾害防治中心政府采购预算全部纳入应急管理局统一管理。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积464.7平方米,价值810百元;车辆一辆,价值500百元;单价50万元(含)以上的通用设备0台,价值0元;单价100万元(含)以上的专用设备0台,价值0元;其他固定资产价值9473.53百元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款4500.00百元 ,占年初项目支出预算的100% 。绩效评价结果显示,该 1个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,钟祥市应急管理局部门无政府性债务。

第四部分钟祥市应急管理局2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市应急管理局2020年财政专项支出4500百元,具体安排情况如下:

1、项目:资金总额4500百元。

项目内容:主要用于应急管理事务(含专家津贴)。

项目绩效目标:安全生产监管及检测设备建设。

与2019年持平,无增减变化。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


2020年钟祥市应急管理局部门预算表.xlsx




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