2020年钟祥市机关事务服务中心部门预算编制说明

发布日期:2020-01-16 16:15信息来源:钟祥市机关事务服务中心

2020年钟祥市机关事务服务中心部门预算

第一部分钟祥市机关事务服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市机关事务服务中心2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款三公经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市机关事务服务中心2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、三公经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市机关事务服务中心2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分钟祥市机关事务服务中心2020年部门概况

一、主要职能

1、负责全市办公用房管理及领导周转房服务保障等相关服务。

 2、负责市“四大家”机关办公用房统一规划、管理、保养、维修工作。

 3、负责市直党政机关和事业单位公务用车管理。

4、负责“四大家”机关大院以及指定的生活区服务管理相关工作。

5、负责办好“四大家”机关餐饮、文印、安保、绿化、物业管理和公务用车应急保障。

二、部门预算单位构成

根据本单位的管理职能:根据本单位的管理职能:局机关共有 5个股室:分别是办公室、财务股、政工股、物业股、公车管理股 ;直属二级单位一个:钟祥市综合执法应急用车保障中心,为独立核算单位。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员20人,比2019年增加20人,其中:编内人员20,原因 :机构改革,新成立单位调入。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市机关事务服务中心2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市机关事务服务中心2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市机关事务服务中心部门2020年收支总预算72108百元。

二、关于钟祥市机关事务服务中心2020年部门预算收入情况说明

钟祥市机关事务服务中心2020年收入预算72108百元,其中:财政拨款收入72108百元,占100% 

三、关于钟祥市机关事务服务中心2020年部门预算支出情况说明

钟祥市机关事务服务中心2020年支出预算72108百元,其中基本支出45808百元,占63.53%;项目支出26300百元,占36.47% 

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算72108百元 ,其中:财政拨款收入72108百元 。支出预算 72108百元,其中:基本支出45808百元,项目支出26300百元   

(一)财政拨款预算规模变化情况

机关事务服务中心2020年财政拨款预算数72108百元 ,2019年财政拨款预算数 0元增加72108百元,增长100 %;本年支出预算中,基本支出增加45808百元,增长100%;项目支出增加26300百元,增长100%

主要原因: 新单位成立,以前年度无基数。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

机关事务服务中心2020年财政专项支出26300百元,,2019年财政专项支出增长100%

1、“四大家”机关事务服务专项   14500百元。主要用于市委、政府两大院保安、保洁人员工资、周转房保障服务及生活服务区的安保、绿化、文印及小型维修等 。

2、公务用车应急保障专项  11800百元。主要用于全市公务用车应急保障工作,按照标准核定车辆编制、统购统配,推动公务用车的统一管理 。

主要原因: 新单位成立,以前年度无基数。

五、关于钟祥市机关事务服务中心2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占  94%,社会保障和就业(类)支出占3%,医疗卫生(类)支出 1%,住房保障支出占 2 %

六、关于钟祥市机关事务服务中心2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明 

2020年一般公共预算支出预算数为72108百元, 其中基本支出45808百元,占 63.53 %;项目支出26300百元,占 36.47 %

具体安排情况如下:

1.按功能分类列,一般公共服务支出-机关服务-一般行政管理事务72108百元。2020年一般公共预算支出预算数为72108百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加72108百元,主要原因:新单位成立,以前年度无基数。

2..社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为2069百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为815百元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

七、关于钟祥市机关事务服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市机关事务服务中心2020年一般公共预算基本支出72108百元,其中人员经费16158百元,日常公用经费29650百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加72108百元, 主要原因:新单位成立,以前年度无基数。

八、关于钟祥市机关事务服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明:

钟祥市机关事务服务中心2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市机关事务服务中心2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数28425百元,其中:公务接待费25百元,公务用车购置及运行维护费28400百元,本部门2020年未安排因公出国(境)费用。

十、关于钟祥市机关事务服务中心2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数1725百元,比2019年政府采购预算增加1725百元。主要增加原因是新增单位,采购办公设备,规范政府采购手续,故预算数相应增加。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算296.05百元,比2019年预算增加296.05百元。增加主要原因:新单位成立,预算增加。

十二、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门无房屋面积;车辆2辆,价值746.45百元;单价50万元(含)以上的通用设备无;单价100万元(含)以上的专用设备无;其他固定资产价值4571.61百元。与上年同比增加5318.06百元。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

    机关事务服务中心成立于20195月,2019年未开展预算绩效管理工作。2020年已按要求编制绩效目标和说明,正常开展预算绩效管理工作。

(二)重点项目绩效目标说明

机关事务服务中心成立于20195月,2019年未开展预算绩效管理工作。2020年已按要求编制绩效目标和说明,正常开展预算绩效管理工作。

十四、政府债务情况说明

截至 20191231日,机关事务服务中心无政府性债务。

第四部分钟祥市机关事务服务中心2020年财政专项支出预算安排情况说明

 钟祥市机关事务服务中心2020年财政专项支出263万元,具体安排情况如下:

“四大家”机关事务服务专项项目:资金总额145万元。

项目内容:办公用房保养维修工作、“四大家”机关大院内的道路、绿化、安保、供水、供电等后勤保障工作、市领导周转房服务保障等工作

绩效目标:做好基础配套设备设施、后勤保障工作,有效预防和排除各类安全隐患,保障市委、市政府“四大家”机关大院政务环境,机关事务各项工作高效运转。

 公务用车应急保障专项项目:资金总额118万元。

 项目内容:保障公务用车执法应急中心人员经费、公务用车正常运转、维护中心日常工作。

绩效目标:规范各单位公务用车行为,提高工作运转效率,解决部分人员就业问题,保障全市公务用车正常运转为稳定经济、服务市民发挥应有的作用。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


机关事务服务中心2020.xlsx




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