2020年钟祥市投融资服务中心预算编制说明

发布日期:2020-01-16 16:46信息来源:钟祥市投融资服务中心

2020年市投融资服务中心部门预算

目 录

第一部分钟祥市投融资服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市投融资服务中心2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市投融资服务中心2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市投融资服务中心2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分钟祥市投融资服务中心2020年部门概况

一、主要职能

(1)贯彻落实国家有关银行、保险、证券等金融工作方针政策,研究拟定全市金融发展中长期规划和工作计划。

(2)协调金融资源优化配置,代表市政府协调、联系地方金融机构的相关业务。

(3)负责市政府与驻钟金融机构的联系,组织协调防范化解和处置金融风险。

(4)协调做好企业上市挂牌和后备企业培育服务工作。

(5)联系协调全市平台公司投融资及企业培育服务工作

(6)承担融资担保公司、典当行、融资租赁公司、小额贷款公司等地方类金融机构市场服务工作。

(7)受市政府委托承担市人民政府金融领导小组办公室、市打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

(8)会同相关部门加强全市信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全市金融知识宣传普及工作。

(9)完成上级交办的其他任务。

从预算单位构成看,部门预算包括钟祥市投融资服务中心机关和钟祥市上市指导服务中心。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员7人,比2019年增加7人,其中:编内人员增加7人,列出原因 :因2019年机构改革,由原市政府金融办转隶到我单位3人,由市公共资源交易中心提拔任职到我单位1人,调入2人,事业单位招考2人,调出1人,合计7人。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市投融资服务中心2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市投融资服务中心2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市投融资服务中心部门2020年收支总预算70.31万元。

二、关于钟祥市投融资服务中心2020年部门预算收入情况说明

钟祥市投融资服务中心2020年收入预算7031百元,其中:财政拨款收入7031百元(含非税收入0百元),占100%。

三、关于钟祥市投融资服务中心2020年部门预算支出情况说明

钟祥市投融资服务中心2020年支出预算百元,其中基本支出6031百元,占85.8%;项目支出1000百元,占14.2%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算7031百元,其中:财政拨款收入7031百元,其他收入0百元,上年结转0百元。支出预算7031百元,其中:基本支出6031百元,项目支出1000百元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

市投融资服务中心部门2020年财政拨款预算数7031百元,比2019年财政拨款预算数0百元增加7031百元;其他收入增加0百元;上年结转0百元,2019年无上年结转。本年支出预算增加7031百元,其中,基本支出增加6031百元;项目支出增加1000百万。

主要原因: 因2019年机构改革,钟祥市投融资服务中心为新成立全额拨款事业单位,人员增加,各项经费支出增加,故预算数相应增加。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

钟祥市投融资服务中心2020年财政专项支出预算1000百元,原因为:2019年机构改革,钟祥市投融资服务中心为新成立全额拨款事业单位,人员增加,各项经费支出增加,故预算数相应增加。

五、关于钟祥市投融资服务中心2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占73.9%,社会保障和就业(类)支出占13.3%,医疗卫生(类)支出5.1%,住房保障支出占7.7%。

六、关于钟祥市投融资服务中心2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为7031百元, 其中基本支出6031百元,占85.8%;项目支出1000百元,占14.2%。

具体安排情况如下:

1.金融支出-行政支出-事业运行。2020年一般公共预算支出预算数为百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加4052百元,主要原因:2019年机构改革,钟祥市投融资服务中心为新成立全额拨款事业单位,人员增加,各项经费支出增加,故预算数相应增加。

2..社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年一般公共预算支出预算数为727百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗。2020年财政拨款预算数为281百元,用于机关在职干部职工医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加281百元。

七、关于钟祥市投融资服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市投融资服务中心2020年一般公共预算基本支出6031百元,其中人员经费5481百元,日常公用经费550百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加6031百元, 主要原因:2019年机构改革,钟祥市投融资服务中心为新成立全额拨款事业单位,人员增加,各项经费支出增加,故预算数相应增加。

八、关于钟祥市投融资服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市投融资服务中心2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市投融资服务中心2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数11百元,其中:公务接待费11百元。本部门2020年未安排公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费用。

十、关于钟祥市投融资服务中心2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数15575百元,比2019年政府采购预算增加15575百元。主要增加原因2019年机构改革,钟祥市投融资服务中心为新成立全额拨款事业单位,采购办公设备,规范政府采购手续,故预算数相应增加。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年无机关运行经费预算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门无房屋;无车辆;无单价50万元(含)以上的通用设备;无单价100万元(含)以上的专用设备台;无其他固定资产。与上年同比持平。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

由于2019年机构改革,我单位为新成立全额拨款事业单位,2019年度本部门无一般公共预算项目支出。

(二)重点项目绩效目标说明

由于2019年机构改革,我单位为新成立全额拨款事业单位,2019年度本部门无重点项目支出。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,钟祥市投融资服务中心无政府性债务。

第四部分钟祥市投融资服务中心2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市投融资服务中心2020年财政专项支出1000百元,具体安排情况如下:

1、项目:资金总额1000百元。

项目内容:主要用于投融资事务专项支出。

项目绩效目标:保障投融资服务中心正常办公,生活秩序。

比2019年增加1000百元,原因为:该项目为新增性项目,为保障我中心正常办公所需。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


2020年钟祥市投融资服务中心预算表.xlsx





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