2020年钟祥市档案馆部门预算编制说明

发布日期:2020-01-17 13:46信息来源:钟祥市档案馆

2020年市档案馆部门预算

目 录

第一部分钟祥市档案馆部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市档案馆2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市档案馆2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市档案馆2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分


钟祥市档案馆2020年部门概况

根据《中共荆门市委、荆门市人民政府关于印发〈钟祥市机构改革方案〉的通知》(荆文〔2019〕11号)和《中共钟祥市委、钟祥市人民政府关于印发〔钟祥市机构改革实施方案〕的通知》(钟发〔2019〕2号),制定本规定。

钟祥市档案馆(市史志研究中心)是钟祥市委管理、利用档案和史志研究的专门机构,是钟祥市市级档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查阅中心和电子文件备份中心。是市委直属事业单位,为正科级,参照公务员法管理。市档案馆挂市史志研究中心牌子。

一、主要职能

(一)集中统一管理钟祥市市级机关、团体、社会组织、市企事业单位形成的重要档案资料和备份电子文件;新中国成立本行政区革命历史档案和各个历史时期的政权机构、社会组织成的档案。

(二)对进馆范围的市级机关、团体、社会组织、市属企事业单位档案整理工作进行指导服务,接收其形成的属于国家所有重要档案资料,政府公开信息和备份电子文件。

(三)征集散失在国内外和民间的具有钟祥地方特色的珍贵档案资料和反映历史重大事件、重大建设项目、重要历史人物的档案资料。

(四)贯彻实施档案管理业务规范和技术标准,对馆藏各门类和载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作;采用缩微、修复、仿真等先进技术与手段,开展档案抢救和保护工作,维护档案安全。

(五)负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅与开发利用工作。积极开展开发利用合作与交流,编研出版档案史料,举办档案展览;依法开放和公布档案,建设市级档案资料利用中心、政府公开信息查阅中心和爱国主义教育基地。

(六)开展档案信息化技术研究,推进馆藏档案信息化,建设数字档案馆,建设市级电子文件备份中心。

(七)指导全市县级国家综合档案馆工作,组织开展技术交流和业务培训工作。

(八)负责钟祥市志的征集、整理、编纂、出版、发行工作;负责指导各地各部门的志书编纂及审稿工作。

(九)整理出版钟祥旧志,为社会提供档案资料信息。

(十)负责编辑、出版地方综合年鉴及有关地情资料。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括钟祥市档案馆和钟祥市史志研究中心。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员24人,比2019年减少3人,其中:编内人员减少3人,减少原因 :退休3人。


第二部分


2020年部门预算表(见附件)


第三部分


2020年部门预算安排情况说明


一、关于钟祥市档案馆2020年部门预算收支情况总体说明:按照预算管理规定,2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营收入、上级补助收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。钟祥市档案馆2020年收支总预算30101百元。

二、关于钟祥市档案馆2020年部门预算收入情况说明

钟祥市档案馆2020年收入预算30101百元,其中:财政拨款收入30101百元,占100%。

三、关于钟祥市档案馆2020年部门预算支出情况说明

钟祥市档案馆2020年支出预算30101百元,其中基本支出25501百元,占总支出84.72%。项目支出4600百元,占总支出15.28%。 

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算30101百元,其中:财政拨款收入30101百元,其他收入0百元,上年结转0百元。支出预算30101百元,其中:基本支25501百元,项目支出4600百元。

(-)财政拨款预算规模变化情况

钟祥市档案馆2020年财政拨款预算数30101百元,比2019年财政拨款预算数减少3950百元, 下降11.6%;2019年无上年结转。本年支出预算减少3950百元,下降11.6%,其中,基本支出减少3450百元,下降11.92%;项目支出减少500百元,下降10%。主要原因:按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出减少及编内人员减少,预算数相应减少。

(二)财政专项支出预算规模变化情况(无)

2020年财政专项支出预算拨款4600百元,同比2019下降500百元,根据上级要求压减10%。

五、关于钟祥市2020年财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占100%,社会保障和就业(类)支出占9.31%,医疗卫生(类)支出占3.88%,住房保障支出占5.82%.

2020年一般公共预算支出预算数为30101百元, 其中基本支出25501百元,占总支出84.72%。项目支出4600百元,占总支出15.28%。

六、关于钟祥市2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数30101百元。其中基本支出25501百元,占84.72%;项目支出4600百元,占15.28%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列(一般公共服务支出2012601)。2020年一般公共预算支出预算数为30101百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数减少3950百元,主要原因:一是编内人员减少;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出减少,预算数相应减少。(2019年退休3 人)

2.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险支出(2080505)。2020年一般公共预算支出预算数为2805百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(210)医疗保障(21011)行政单位医疗(2101101)2020年财政拨款预算数为1168百元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数减少128百元。

4.住房保障支出(221)住房保障(22102)行政事业单位住房(2101101)2020年财政拨款预算数为1752百元,用于在职干部职工住房公积金方面的支出

七、关于钟祥市档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市档案馆2020年一般公共预算基本支出30101百元,其中人员经费16793百元,日常公用经费2983百元(包括在职人员车补)。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增减少3950百元,主要原因:一是人数减少;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出减少,预算数相应减少。

八、关于钟祥市档案馆2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市档案馆2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市档案馆2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数31百元,其中:公务接待费31百元,(无公务用车)。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数减少1百元。主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;“三公”经费下降的主要原因:进一步压减支出。

十、关于钟祥市档案馆2020年政府采购情况说明 

2020年政府采购预算数2820百元,比2019年政府采购预算减少3280百元,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算2983百元,比2019年预算减少237百元。下降的主要原因:进一步压减支出。.

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积1585平方米,价值3850百元;无车辆;单价50万元(含)电脑、空调打复印机等通用设备台,价值5911161.00元;无专用设备台。其他固定资产价值4401百元。与上年同比持平。(增加454百元)

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算档案保护及资料编纂项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 340.51万元,其中项目经费51.00万元,占当年一般公共预算的14.9% 。绩效评价结果显示,该档案保护及资料编纂项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,部门无政府性债务。

第四部分钟祥市档案馆2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市档案馆2020年财政专项支出4600百元,具体安排情况如下:

项目主要用于档案保护及抢救,比2019年减少500百元。  

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。



2020钟祥市档案馆部门预算表.xlsx





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