2020年钟祥市行政审批局预算编制说明

发布日期:2020-01-17 13:48信息来源:钟祥市行政审批局

2020年钟祥市行政审批局预算

目 录

第一部分钟祥市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市行政审批局2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市行政审批局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市行政审批局2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分钟祥市行政审批局2020年部门概况

一、主要职能

(1)负责贯彻落实政府职能转变和“放管服”改革、行政审批、政务服务和大数据管理、公共资源交易、电子政务、政务公开方针政策和法律法规,组织起草地方规范性文件和相关制度规则,推进管理服务规范化和标准化。

(2)负责全市政府职能转变和“放管服”改革、行政审批、智慧城市、数字政府、电子政务、政务公开、大数据和公共资源交易统筹规划、指导协调、监督考核工作。

(3)负责办理市级投资项目审批、施工许可、安全审批、市场服务、社会事务等行政审批事项。组织协调联合勘查验收、技术论证、社会听证工作。完善和落实审管联动制度。

(4)负责全市政务服务体系建设,统筹推进县、乡、村三级政务服务集中办理,推进审批服务标准化和便民化。

(5)统筹推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作,运行和管理一体化政务服务平台。

(6)负责智慧城市、数字政府、大数据建设管理工作,统筹指导协调全市政府数据资源整合应用和共享开放。

(7)指导、监督全市政务公开工作,具体负责市政府本级政府信息公开工作。

(8)承担市智慧城市建设领导小组办公室、数字政府建设领导小组办公室、政务公开领导小组办公室职责。

(9)负责项目招标内容核准,规划指导市公共资源交易一体化平台建设,推进公共资源交易目录内的项目进公共资源交易平台交易,推进公共资源交易平台运行和服务规范化、标准化。

(10)监督管理市级公共资源交易平台。统筹协调全市公共资源交易专项督查和法律法规执行情况检查工作。

(11)负责建立公共资源投诉举报机制,组织开展公共资源交易联动执法。按照职责分工依法受理查处公共资源交易平台交易活动中的投诉举报,协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

(12)负责建立管理行政审批、政务服务和大数据、公共资源交易专家库,推进全市专家资源共享,健全专家准入、考评、退出机制,组织开展教育培训,规范专家管理和使用。

(13)负责统筹协调全市行政审批、政务服务和大数据、公共资源交易信息化工作,组织开展行政审批、政务服务、公共资源交易统计和大数据分析。

(14)负责受理妨碍政务环境行为投诉举报,组织开展行政审批、政务服务、公共资源交易诚信体系建设工作。

(15)完成上级交办的其他任务。二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括钟祥市行政审批局及其二级单位钟祥市大数据中心。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员41人,比2019年增加24人,其中:编内人员增加24人,列出原因 :调出1人,调入26人,退休1人,增加合计24人。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市行政审批局2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市行政审批局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市行政审批局2020年收支总预算570.99万元(局机关392.37万元、大数据中心178.62万元)。

二、关于钟祥市行政审批局2020年部门预算收入情况说明

钟祥市行政审批局2020年收入预算570.99万元(局机关392.37万元、大数据中心178.62万元),其中:财政拨款收入516.99万元(局机关392.37万元、大数据中心124.62万元);其他收入54万元(含非税收入百元),占100%。

三、关于钟祥市行政审批局2020年部门预算支出情况说明

钟祥市行政审批局2020年支出预算570.99万元(局机关392.37万元、大数据中心178.62万元),其中基本支出388.99万元(局机关210.37万元、大数据中心178.62万元),占68.13%;项目支出182万元,占31.87%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算570.99万元,其中:财政拨款收入516.99万元,其他收入54万元,上年结转338.13万元。支出预算855.12万元,其中:基本支出673.12万元,项目支出182万元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

钟祥市行政审批局2020年财政拨款预算数516.99万元,比2019年财政拨款预算数476.54万元增加40.45万元 ,增长7.82%;其他收入增加54万元 ,增长100 %;上年结转338.13万元,2019年有上年结转。本年支出预算增加432.58万元,增长83.67 %,其中,基本支出增加393.58万元,增长101.18 %;项目支出增加39万元,增长21.43 %。

主要原因: 因机构改革,人员增加24人,相应的人员经费及公用经费增加,同时事项划转增加相应的经费、新大厅运转增加水电费及物业管理费,故预算数相应增加。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

1、政务公开审批事务专项110万元;(与上年相比增加59万元)

2、税收共治外包服务专项72万元。(无变化)

五、关于钟祥市行政审批局2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占65.31%,社会保障和就业(类)支出占7.74%,医疗卫生(类)支出3.16 %,住房保障支出占4.7 %。

六、关于钟祥市行政审批局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为516.99万元, 其中基本支出334.99元,占64.8%;项目支出182万元,占35.2 %。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列。2020年一般公共预算支出预算数为516.99万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加40.45万元,主要原因:一是人数增加,水电费、物业管理费增加等;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2..社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为40.01万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为16.21万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加5.96万元。

七、关于钟祥市行政审批局2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市行政审批局2020年一般公共预算基本支出334.99万元,其中人员经费312.37万元,日常公用经费22.62万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加11.91万元, 主要原因:一是人数增加;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

八、关于钟祥市行政审批局2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市行政审批局2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市行政审批局2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数0.45万元,其中:公务接待费0.45万元、公务用车购置及运行维护费0元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数增加0.06万元, 其中:公务接待费增加0.06万元,主要原因是人员增加、局划转事项增加,故相应的公务接待费增加。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。“三公”经费增加的主要原因:人员增加、局划转事项增加。

十、关于钟祥市行政审批局2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数0元,比2019年政府采购预算减少0元,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算0元,比2019年预算减少51万元。下降的主要原因:进一步压减支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积7800平方米,价值百元(不属于本部门资产);车辆1辆,价值百元;单价50万元(含)以上的通用设备0台,价值0元;单价100万元(含)以上的专用设备0台,价值0元;其他固定资产价值107.7百元。与上年同比增加36万。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款143万,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该   个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,钟祥市行政审批局无政府性债务。

第四部分钟祥市钟祥市行政审批局2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市行政审批局2020年财政专项支出百元,具体安排情况如下:

1、项目:资金总额110万元。

项目内容:主要用于水电、物业管理费。

项目绩效目标:保障大厅正常运转,提高社会群众满意度。

比2019年增加59万元,原因为:大厅面积增加、故水电费、物业管理费增加

2、项目:资金总额72万元。

项目内容:主要用于税务窗口劳务费。

项目绩效目标:1、实现“一窗办理、一窗办结”,提高办事效率,降低偷税漏税行为,增加财政收入;2、优化人员结构,提高人员素质,推进工作进度,提升纳税人满意度,调动工作人员的工作积极性。。

与2019年持平。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


2020年钟祥市行政审批局预算表.xlsx




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