2020年钟祥市科技经信局部门预算编制说明

发布日期:2020-01-17 13:50信息来源:钟祥市科技经信局

2020年科学技术和经济信息化局部门预算

目 录

第一部分科学技术和经济信息化局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市科学技术和经济信息化局2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分钟祥市科学技术和经济信息化局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分钟祥市科学技术和经济信息化局2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分钟祥市科学技术和经济信息化局

2020年部门概况

一、主要职能主要职能

市科技经信局是本次机构改革中将原有的市科技局和市经信局的主要职责、市政府办创新工作职责、市外侨办的外国专家管理等职责调整优化整合的新机构。

全局共设12个内设机构,三个二级单位(市中小企业服务中心、生产力促进中心、北山抽水蓄能电站建设投资建设管理处);有干部职工134人,其中在职人员46人(机关40人、二级单位6人);党组班子成员8人,其中党组书记1名、局长1名,副局长3名、党组成员3名。

根据三定方案,科技经信局主要职责是贯彻上级关于科技和工业经济、信息化工作的决策部署,拟订并组织实施工业、科技及信息化等行业发展规划,协调推进科技创新、工业经济发展、信息化建设、中小企业服务、军民融合等各项工作。

(一)围绕工业主要经济指标“高开稳走”目标,强化措施,补齐短板,力争工业增加值、工业固定资产投资及技改投资、中小企业成长工程等主要指标完成年度目标任务。

(二)围绕磷化工转型升级,抓好磷化企业整合、磷石膏综合利用、沿江化工企业关改搬转等工作

(三)围绕科技创新,进一步加大高新技术产业培育力度,、力争到2020年新申报高新技术企业10家、科技型中小企业20家;推进科技创新平台建设,力争在创新平台建设上有新突破。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市科学技术和经济信息化局部门预算单位包括钟祥市科学技术和经济信息化局机关及两个独立核算二级单位钟祥市北山抽水蓄能电站建设投资管理处和钟祥市生产力促进中心。

三、人员增减变化

市科技经信局是本次机构改革中将原有的市科技局和市经信局的合并整合的新机构。2020年科学技术和经济信息化局现有全额供养人员46人.其中局机关40人,下设独立核算的二级单位北山抽水蓄能电站管理处财政全额供养人员2人,下设独立核算的二级单位钟祥市生产力中心4人。

第二部分2020年部门预算表

(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市科学技术和经济信息化局2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市科学技术和经济信息化局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市科学技术和经济信息

化局部门2020年收支577.83万元。

二、关于钟祥市科学技术和经济信息化局2020年部门预算收入情况说明

钟祥市科学技术和经济信息化局2020年收入预算57783百元,其中:财政拨款收入 57783 百元(含非税收入600百元),占100%。

三、关于钟祥市科学技术和经济信息化局2020年部门预算支出情况说明

钟祥市科学技术和经济信息化局2020年支出预算57783百元,其中基本支出53583百元,占92.7%;项目支出4200百元,占7.3%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算57783百元,其中:财政拨款收入57183

百元,非税收入600百元。支出预算57783百元,其中:基本支出53583百元,项目支出4200百元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

钟祥市科学技术和经济信息化局部门2020年财政拨款预算数 57783百元,比2019年财政拨款预算数 46301百元增加9081百元 ,增长18.6 %  。本年支出预算57783百元,比2019年预算增加9081百元 ,增长18.6 %,其中,基本支出增加9381百元 ,增长21.2%。

主要原因: 机构改革中将原有的市科技局和市经信局合并成立新单位钟祥市科学技术和经济信息化局。

(二)财政专项支出预算规模变化情况(项目)

2020年项目支出4200百元。比2019年项目支出减少3万元 ,下降 0 .67 %。

五、关于钟祥市科学技术和经济信息化局2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占78.22%,社会保障和就业(类)支出占10.6%,医疗卫生(类)支出4.4 %,住房保障支出占 6.78%。

六、关于钟祥市科学技术和经济信息化局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为57783百元, 其中基本支出53583百元,占92.7%;项目支出4200百元,占7.3%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列(部门据实填,例如一般公共服务支出-

人大事务-行政运行)(需到款到项)。2020年一般公共预算支出预算数为53583百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加9381百元,主要原因: 机构改革中将原有的市科技局和市经信局合并成立新单位钟祥市科学技术和经济信息化局。

2.社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为6178百元,主要用于机关事业单位基

本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为2554百元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

七、关于钟祥市科学技术和经济信息化局2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市科学技术和经济信息化局2020年一般公共预算基本支出57783百元,其中人员经费48744百元,日常公用经费9039百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加9381百元, 主要原因: 机构改革中将原有的市科技局和市经信局合并成立新单位钟祥市科学技术和经济信息化局。

八、关于钟祥市科学技术和经济信息化局2020年政府性

基金预算支出情况说明

钟祥市2020科学技术和经济信息化局年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市科学技术和经济信息化局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数百元,其中:公务接待费200百元公务用车购置及运行维护费0百元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数减少)0百元, 其中:公务接待费增加940百元,主要原因是 机构改革中将原有的市科技局和市经信局合并成立新单位钟祥市科学技术和经济信息化局。

;公务用车购置及运行维护费减少0百元,主要原因公车改革后无公车。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。“三公”经费下降的主要原因:进一步压减支出。

十、关于钟祥市科学技术和经济信息化局2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算7610百元,比2019年政府采购预算增加400百元,主要原因是机构改革中将原有的市科技局和市经信局合并成立新单位钟祥市科学技术和经济信息化局。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算57783百元,比2019年预算增加9081百元。主要原因:机构改革中将原有的市科技局和市经信局合并成立新单位钟祥市科学技术和经济信息化局。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积平方米,价值百元;车辆0辆,价值0百元;单价50万元(含)以上的通用设备台,价值0元;单价100万元(含)以上的专用设备台,价值0元;其他固定资产价值4981百元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算 1

个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财

政拨款。绩效评价结果显示,该 1个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

1.围绕工业主要经济指标“高开稳走”目标,强化措施,补齐短板,力争工业增加值、工业固定资产投资及技改投资、中小企业成长工程等主要指标完成年度目标任务。

2.围绕磷化工转型升级,抓好磷化企业整合、磷石膏综合利用、沿江化工企业关改搬转等工作

3.围绕科技创新,进一步加大高新技术产业培育力度,、力争到2020年新申报高新技术企业10家、科技型中小企业20家;推进科技创新平台建设,力争在创新平台建设上有新突破。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,部门无政府性债务。

第四部分钟祥市科学技术和经济信息化局2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市科学技术和经济信息化局2020年财政专项支出4200百元,具体安排情况如下:

1、项目:资金总额4200百元。

项目内容: 1.围绕工业主要经济指标“高开稳走”目标,强化措施,补齐短板,力争工业增加值、工业固定资产投资及技改投资、中小企业成长工程等主要指标完成年度目标任务。

2.围绕磷化工转型升级,抓好磷化企业整合、磷石膏综合利用、沿江化工企业关改搬转等工作

3.围绕科技创新,进一步加大高新技术产业培育力度,、力争到2020年新申报高新技术企业10家、科技型中小企业20家;推进科技创新平台建设,力争在创新平台建设上有新突破。

项目绩效目标:1:目标1:新产品销售收入达85亿,占主营业收入的比重达4%;企业研发投入4.8亿元,占主营业收入的比重达1.5%;科技成果转化。登记技术合同80项,完成技术合同交易额15亿元以上,转化科技成果100项,争取地市级以上科技成果获奖25项,其中省级科技成果获奖5项,地级市科技成果获奖20项。

2、累计申报各类工业项目10个以上,争取资金3000万元以上;招商引资完成10亿元;

3、新增规模企业40家以上;

4、完成工业固定资产投资230亿元以上。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置

支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

备注:1.相关增减变化,各部门根据单位实际情况据实说明。

2.上述所列项不能删减,如单位无所涉及内容,内容填列“ 部门无此项收入(或支出)”


部门预算2020年公开(科技经信局).xlsx





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