2020年钟祥市民政局部门预算编制说明

发布日期:2020-01-17 15:10信息来源:钟祥市民政局

2020年民政局部门预算

目 录

第一部分民政局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市民政局2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市民政局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市民政局2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分钟祥市民政局2020年部门概况

一、主要职能

1、拟订全市民政事业发展规划和有关规范性文件并组织实施;

2、依法对社会组织进行培育、管理、服务、监督和执法;

3、拟订社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落的流浪讫讨人员救助工作;  

4、拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动村(居)民自治和城乡基层民主政治建设;

5、拟订地方行政区划和地名管理工作办法同,负责市内行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作。负责地名管理和本地区行政区域界线的勘定工作;

6、指导婚姻登记管理工作,推进婚俗改革;

7、拟订殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施,推进殡葬改革;

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老人救助工作;

9、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、拟定慈善事业发展政策措施,指导社会救助工作和康复事业发展;

11、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,民政局部门预算包括钟祥市民政局机关、钟祥市社会救助服务中心、钟祥市殡葬管理所、钟祥市婚姻登记处、钟祥市救助管理站、钟祥市社会福利院、钟祥市皇山故园管理所等7个预算单位。

三、人员增减变化

2020年单位编内现有人员112人,比2019年减少49人,减少的主要原因是单位机构改革划转,调出人员49人;2020年退休人员115人,比2019年减少4人,减少的主要原因是单位机构改革退休人员划转至外单位。2020年民政局财政供养人员共计227人,无其他外调入人员。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市民政局2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市民政局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市民政局2020年收支总预算293818.80 百元。

二、关于钟祥市民政局2020年部门预算收入情况说明

钟祥市民政局2020年收入预算293818.80 百元,其中:财政拨款收入271501.80 百元(含非税收入187000.00 百元),占92.4%、其他预算收入22317.00 百元,占7.6%。

三、关于钟祥市民政局2020年部门预算支出情况说明

钟祥市民政局2020年支出预算293818.80百元,其中基本支出272418.80百元,占92.72%;项目支出21400.00百元,占7.28%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算293818.80百元,其中:财政拨款收入271501.80 百元,其他收入22317.00 百元。支出预算293818.80百元,其中:基本支出272418.80百元,项目支出21400.00百元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

民政局2020年财政拨款预算数271501.8百元,比2019年财政拨款预算数413640.2956百元,减少142135.5百元,下降34.36%;其他收入增加20459.52百元,增长91.68%;本年支出预算减少121678.98 百元,下降29.29%,其中,基本支出减少9064.98百元,下降3.22%;项目支出减少112614百元,下降84.03%。

主要原因:一是财政预算收入减少121678.98百元,其中:基本支出减少9064.98百元、项目支出减少112614百元。减少的主要原因是单位机构改革,人员和相关业务划转,因此经费相应减少;二是其他收入增加20459.52百元,主要原因是:为保障单位正常运转,加大资金争取力度,故其他收入相应增加。

(二)财政专项支出预算规模变化情况:有高龄老人长寿津贴专项资金110100百元归入社保专项。

五、关于钟祥市2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出占97.98%,医疗卫生(类)支出0.81%,住房保障支出占1.21%。

六、关于钟祥市民政局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为271501.80 百元, 其中基本支出63101.8百元,占23.24%;项目支出21400百元,占7.88%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列:社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行64368.00 百元、其他民政管理事务229450.8百元。2020年一般公共预算支出预算数为84501.80百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数减少140729.5百元,其中基本支出减少30615.5百元、项目支出减少112614百元。主要原因:一是高龄老人长寿津贴110114百元归入社保专项、婚姻登记工作经费减少400百元、民政事业费减少2100百元;二是机构改革,单位划转人员减少,故预算数相应减少。

2..社会保障和就业-民政管理事务-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年一般公共预算支出预算数为21630.89百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗。2020年财政拨款预算数为11667.36百元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加2467.69百元。

七、关于钟祥市民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市民政局2020年一般公共预算基本支出63101.80 百元,其中人员经费60010.80百元,日常公用经费3091.00百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数减少30615.5百元, 主要原因:机构改革单位划转人员减少,故基本支出预算数相应减少。

八、关于钟祥市民政局2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市民政局2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市民政局2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数2874百元,其中:公务接待费924百元、公务用车购置及运行维护费1950百元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数535.86百元增加2338.14百元, 其中:公务接待费增加788百元,主要原因是2019年其他收入和非税收入未纳入财政拨款收支总预算;公务用车购置及运行维护费增加1550百元,主要原因是2019年二级单位公务用车未纳入财政公共预算,导致今年预算数增加。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。

十、关于钟祥市民政局2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数29326百元,与2019年政府采购预算数持平。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算18391.00百元,比2019年预算增加15125.7百元。主要原因是增加了其他预算收入,因此各项经费支出相应增加。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积5276.74平方米,价值76699百元;车辆1辆,价值2498百元。与上年同比持平。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款134014百元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,   部门无政府性债务。

第四部分钟祥市民政局2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市民政局2020年财政专项支出21400百元,具体安排情况如下:

1、项目:资金总额194百元。

项目内容:为民政业务工作提供服务保障,履行为民解困等民政事务专项工作。

项目绩效目标:确保做好民生工作,维护民利、落实民权、解决民生,广泛开展政策宣传和细致的救助工作,提高工作效率和质量,为民政各项业务工作开展提供有力保障。

比2019年减少21万。

2、项目:资金总额2000百元。

项目内容:主要用于婚姻登记处工作经费。

项目绩效目标:进一步加强婚姻登记规范化管理,依法办理婚姻登记,倡导文明婚俗,维护婚姻当事人的合法权益。。

比2019年减少400百元。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


2020年钟祥市民政局预算部门预算表.xlsx




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