2020年钟祥市退役军人事务局部门预算编制说明

发布日期:2020-01-19 10:22信息来源:钟祥市退役军人事务局

2020年市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 2020年部门概况

一、主要职能

主要职责是:

(一)起草退役军人服务管理工作的规范性文件,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

(五)组织协调落实全省移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。开展军供服务保障工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建设物名录,承办境外钟祥籍烈士和外国在钟祥烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)指导全市退役军人服务管理工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理、退役军人保障体制,协调各方力量更好地为军人军属、退役军人服务,维护军人军属、退役军人合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,让退役军人成为全社会尊崇的人。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

按照推进党和国家机构改革总体要求和省委编委鄂编文[2018]16号文件精神,经市委常委会研究决定,于2018年11月成立,为市政府工作部门,机构级别为正科级。核定机关行政编制11人,现在编在岗实有人数6人。

局所属二级单位:

根据钟办发[2019]7号文件精神,经市委编委会同意,于2019年7月,将原钟祥市军队转业干部安置工作领导小组办公室更名为钟祥市退役军人服务中心,为我局所属公益一类事业单位,机构级别为正科级,核定全额事业编制12名,领导职数设主任1名、副主任2名。现实有人数16人,其中在编在岗14人,人事代理2人。

经市委编委会同意,于2018年12月,将原市民政局所属事业单位市军队离退休干部管理所划归我局管理。核定编制4人,现实有人数21人,其中在编在岗10人,增人计划3人,人事代理2人。退休6人。

经市委编委会同意,于2018年12月,将原市民政局所属公益一类事业单位市民兵预备役服务中心转隶市退役军人事务局所属。核定事业编制11名,现在编在岗实有人数5人。退休2人。

根据《钟祥市机构改革实施方案》(钟发[2019]2号)精神,按照“人随事走”的原则,经市委编委同意,将原市民政局优抚机构市光荣院机构编制人员划转到市退役军人事务局管理,核定10名事业编制, 现实有在编在岗人员 8 人。

根据《钟祥市机构改革实施方案》(钟发[2019]2号)精神,按照“人随事走”的原则,经市委编委同意,将原市民政局优抚机构市烈士陵园管理所划转到市退役军人事务局管理,编制暂核定1名,现实有在编在岗1名。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。部门2020年收支总预算77198百元。

二、2020年部门预算收入情况说明

2020年收入预算77198万元百元,其中:财政拨款收入77198百元,占100%。

三、2020年部门预算支出情况说明

2020年支出预算77198百元,其中基本支出71898百元,占93.13%;项目支出5300百元,占6.87%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算77198百元,其中:财政拨款收入77198百元。支出预算77198百元,其中:基本支出71898百元,项目支出5300百元。

五、2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于基本支出71898百元,占93.13%。

六、2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为77198百元, 其中基本支出71898百元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

七、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出77198百元,其中人员经费43038百元。

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算支出。

九、2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数19百元,其中:公务接待费19百元。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。

十、2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数4219.9百元,因单位搬迁,增加办公室设备。 

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算77198百元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积0平方米,价值0百元;车辆0辆,价值0百元;单价50万元(含)以上的通用设备0台,价值0元;单价100万元(含)以上的专用设备0台,价值0元;其他固定资产价值822百元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位于2018年11月组建成立,根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算支出开展了预算绩效自评,绩效评价结果显示,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,部门无政府性债务。

第四部分 2020年财政专项支出预算安排情况说明

2020年财政专项支出5300百元,主要用于春节、八一节日期间走访慰问退役军人及关爱协会,确保和谐社会的稳定,营造良好的社会氛围。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

四、一般公共服务支出(类):反映单位提供一般公共服务的支出。 

五、社会保障和就业支出(类):反映单位在社会保障与就业方面的支出。 

六、住房保障支出(类):集中反映单位用于住房方面的支出。 

七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

2020年钟祥市退役军人事务局部门预算表.xlsx




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