2020年钟祥市交通运输局部门预算编制说明

发布日期:2020-01-19 10:25信息来源:钟祥市交通运输局

2020年钟祥市交通运输局预算

目 录

第一部分 钟祥市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市交通运输局2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市交通运输局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市交通运输局2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 钟祥市交通运输局2020年部门概况

一、主要职能

根据钟政办发(2002)41号文件规定,钟祥市交通运输局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规。

(二)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件,负责全市交通运输行政执法、行业体制改革和交通企业管理工作。

(三)组织拟订全市公路、水路等行业发展规划。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。承担涉及全市综合运输体系的规划协调和交通运输行业统计工作。

(四)负责全市公路、水路建设和养护市场监督管理。制定公路、水路工程建设和养护相关制度、规范性文件并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全市在建高速公路协调管理工作。

(五)负责全市道路、水路运输和出租汽车客运市场监督管理;负责全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作;负责地方水上交通安全的监督管理。

(六)指导全市公路、水路运输应急管理工作,承担国防动员和交通战备有关工作。

(七)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性交通投资预算,对市政府投资的交通固定资产项目进行监督管理。

(八)负责全市交通运输信息化建设,指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算除钟祥市交通运输局机关外,还包括所属7个事业单位,分别是钟祥市公路管理局、钟祥市港航管理局、钟祥市道路运输管理局、钟祥市农村公路管理养护局、钟祥市物流发展局、钟祥市城市交通客运管理处、钟祥市航道养护局。

三、人员增减变化

2020年交通运输系统现有编内在职人员733人,比2019年763人减少30人,原因为编内在职人员退休。

第二部分 2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市交通运输局2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市交通运输局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市交通运输局2020年收支总预算7214.11万元。

二、关于钟祥市交通运输局2020年部门预算收入情况说明

钟祥市交通运输局2020年收入预算7214.11万元,其中:财政拨款收入4438.11万元(含非税收入1093.2万元),占24.63%。

三、关于钟祥市交通运输局2020年部门预算支出情况说明

钟祥市交通运输局2020年支出预算7214.11万元,其中基本支出1268.11万元,占17.58%;项目支出5946万元,占82.42%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算7214.11万元,其中:财政拨款收入4438.11万元,事业收入108万元,上级补助收入2668万元,本部门无上年结转。支出预算7214.11万元,其中:基本支出1268.11万元,项目支出5946万元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

钟祥市交通运输局2020年财政拨款预算数4438.11万元,比2019年财政拨款预算数4374.95万元增加63.16万元,增长1.44%;本部门2018年无上年结转,2019年无上年结转。本年支出预算增加63.16万元,增长1.44%;其中,基本支出增加83.16万元,增长7.02%;项目支出减少20万元,下降0.63%。

主要原因: 基本支出预算增加是因为按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。项目支出预算减少20万元是因为2020年财政调减了航道局航道管理工作预算经费5万元、客管处出租车管理工作预算经费5万元以及港航局水上搜救项目预算经费10万元。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

钟祥市2020年财政专项支出预算安排3170万元,比2019年财政支出预算安排减少20万元,分别是:2020年出租车管理工作经费45万元,较2019年预算安排减少5万元;2020年水上应急搜救工作经费90万元,较2019年预算安排减少10万元;2020年航标事业发展支出项目45万元,较2019年预算安排减少5万元。

五、关于钟祥市交通运输局2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出34.74万元占0.78%,卫生健康支出15.35万元占0.35%,交通运输支出4388.02万元占98.87%。

六、关于钟祥市交通运输局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为4438.11万元, 其中基本支出1268.11万元,占28.57%;项目支出3170万元,占71.43%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列2020年“交通运输支出-公路水路运输-行政运行”421.11万元,主要用于:交通运输局局机关、物流局在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作;列2020年“交通运输支出-公路水路运输-公路养护”2035万元,主要用于:公路局、农管局在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用支出及公路养护项目支出,保障单位正常运行、开展日常工作;列2020年“交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”674万元,主要用于:运管局及客管处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障单位正常运行、开展日常工作;列2020年“交通运输支出-公路水路运输-航道养护”45万元,主要用于:航道局航道养护日常公用支出,保障航道养护工作正常运行;列2020年“交通运输支出-公路水路运输-航标事业发展支出”280.91万元,主要用于:航道局在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障单位正常运行、开展日常工作;列2020年“交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出”650万元,主要用于:港航局在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用支出及项目支出,保障单位正常运行、开展日常工作;列2020年“交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出”282万元,主要用于:港航局、质监站在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障单位正常运行、开展日常工作。

2020年“交通运输支出-公路水路运输”支出预算总额4388.02万元,此项支出比2019年财政拨款预算数增加360.18万元,主要原因:是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2..社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出。2020年一般公共预算支出预算数为34.74万,主要用于交通运输系统各单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为15.35万元,用于交通运输系统各单位在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数减少13.86万元。

七、关于钟祥市交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市交通运输局2020年一般公共预算基本支出1268.11万元,其中人员经费930.36万元,日常公用经费337.75万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加83.16万元, 主要原因是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

八、关于钟祥市交通运输局2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市交通运输局2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市交通运输局2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数51.55万元,其中:公务接待费6.35万元,公务用车购置及运行维护费45.2万元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数64.71万元减少13.16万元, 其中:公务接待费减少0.56万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车购置及运行维护费减少12.6万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公务用车购置及运行维护费支出。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。“三公”经费下降的主要原因:进一步压减支出。

十、关于钟祥市交通运输局2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数1377.13万元,比2019年政府采购预算793.05万元增加584.08万元,主要原因是农管局养护项目材料费用纳入2020年政府采购预算。 

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算337.75万元,比2019年预算减少104.82万元。下降的主要原因:进一步压减支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积64506.47平方米,价值4183.97万元;车辆41辆,价值446.97万元;单价50万元(含)以上的通用设备0台,价值0元;单价100万元(含)以上的专用设备9台,价值2702.93元;其他固定资产价值4105.95万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算8个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款71.43%,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该8个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

2019年我部门无绩效重点项目。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,交通运输部门无政府性债务。

第四部分 钟祥市交通运输局2020年财政专项支出预算安排

情况说明

2020年一般公共预算项目支出3170万元,具体项目情况说明如下:

1、公路养护项目,资金总额1685万元。

(1)公路局999万元(成品油价格和税费改革转移支出和地方补贴支出):

项目内容:主要用于公路局及大桥管养所人员经费;

项目绩效目标:加强国省道公路建设、管理、养护等,保证公路处于良好的技术状态,实现公路建设管理持续发展。

(2)农管局686万元(成品油价格和税费改革转移支出和地方补贴支出):

项目内容:主要用于农管局养护人员经费;

项目绩效目标:加强农村公路建设、管理、养护等,保证农村公路处于良好的技术状态,实现农村公路持续发展。

2、公路运输管理项目,资金总额 768万元。

(1)运管局439万元(成品油价格和税费改革转移支出和地方补贴支出):

项目内容:主要用于运管局人员经费;

项目绩效目标:履行道路运输行业管理职能,加强道路运输安全管理,提高道路运输服务能力。

(2)物流局222万元(成品油价格和税费改革转移支出和地方补贴支出):

项目内容:主要用于物流局人员经费;

项目绩效目标:加强全市物流行业的政策法规宣传、基础设施建设、物流信息化建设、协调服务等工作,促进物流行业发展。

(3)客管处32万元(成品油价格和税费改革转移支出和地方补贴支出):

项目内容:主要用于客管处人员经费;

项目绩效目标:加强城市公共汽车和出租汽车客运行业行政执法,违规经营行为,规范城市客运市场。

(4)出租车管理工作经费45万元:

项目内容:主要用于客管处工作经费;

项目绩效目标:加强城市公共汽车和出租汽车客运行业行政执法,违规经营行为,规范城市客运市场。

比2019年预算减少5万元。

(5)减费政策财政补贴(取消道路客货运输证照费)30万元:

项目内容:主要用于运管局工作经费;

项目绩效目标:履行道路运输行业管理职能,加强道路运输安全管理,提高道路运输服务能力。

3、 海事管理项目,资金总额650万元。

(1)港航局560万元(成品油价格和税费改革转移支出和地方补贴支出):

项目内容:主要用于港航局人员经费;

项目绩效目标:加强全市水上交通安全管理、船舶运输管理、船舶检验以及港口规划建设管理。

(2)水上应急搜救工作经费90万元:

项目内容:主要用于港航局水上搜救工作经费;

项目绩效目标:确保水上交通安全无事故,强化港口监管,全力维护水运市场秩序,积极推进水上搜救中心建设加大水上搜救力度,挽救群众生命财产安全。

比2019年预算减少10万元。

4、航标事业发展支出项目,资金总额45万元。

项目内容:主要用于航道局航道管理工作经费

项目绩效目标:加强对所辖航道及航道设施的管理、养护和建设,全面提升航道养护管理水平,打造平安畅通航道。

比2019年预算减少5万元。

5、公路和运输安全项目,资金总额22万元(成品油价格和税费改革转移支出和地方补贴支出)。

项目内容:主要用于交通质监站工作经费

项目绩效目标:进一步加强全市农村公路建设质量监管工作,进一步完善健全农村公路建设质量责任体系,实现质量监管标本兼治。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

2020年交通运输局部门预算公开表.xlsx




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