2020年钟祥市归国华侨联合会部门预算编制说明

发布日期:2020-01-19 10:50信息来源:钟祥市归国华侨联合会

2020年钟祥市归国华侨联合会部门预算


目 录

第一部分钟祥市归国华侨联合会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市归国华侨联合会2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市归国华侨联合会2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市归国华侨联合会2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分钟祥市归国华侨联合会2020年部门概况

一、主要职能

(一)密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育,为我市的改革开放发展服务。

(二)依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求;为基层侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供咨询服务。

(三)履行海外侨胞社团联谊的职责,促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资服务。

(四)加强同港澳同胞的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

(五)配合做好推荐市人大、市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作,为他们履行参政议政职能提供服务。

(六)宣传党和政府侨务工作的方针政策,宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;开展海内外文化交流;为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办社会公益事业服务。

(七)根据中国侨联《章程》,提出市侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会的决定、决议,并指导、检查、监督我市各级侨联的贯彻执行情况。

(八)加强同国内、省内各级侨联组织的联系;研究改革开放中出现的新情况、新问题,了解归侨侨眷和海外侨胞的意见、要求,探索改革和确立符合我市市情的侨联组织体系和工作体系。

(九)对市内外侨情进行调查研究,及时掌握重大动向,为上级主管部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和提案;参与有关法律法规制定的调研工作,并对其实施发挥积极作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算只包括钟祥市归国华侨联合会。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员7人,比2019年增加(减少)0人,其中:编内人员变化0人,列出原因:调出0人,调入0人。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市归国华侨联合会2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市归国华侨联合会2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市归国华侨联合会部门2020年收支总预算88.75万元。

二、关于钟祥市归国华侨联合会2020年部门预算收入情况说明

钟祥市归国华侨联合会2020年收入预算8875百元,其中:财政拨款收入8875百元,占100%。

三、关于钟祥市归国华侨联合会2020年部门预算支出情况说明

钟祥市归国华侨联合会2020年支出预算8875百元,其中基本支出8075百元,占91%;项目支出800百元,占9%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算887500元,其中:财政拨款收入887500元,其他收入0元,上年结转0元。支出预算887500元,其中:基本支出807500元,项目支出80000元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

钟祥市归国华侨联合会2020年财政拨款预算数887500元,比2019年财政拨款预算数882222.35元增加5277.65元,增长0.6%;其他收入减少28494元,下降100%;上年结转0元,2019年无上年结转。本年支出预算增加5277.65元,增长0.6 %,其中,基本支出增加15277.65元,增长1.7%,项目支出减少10000元,下降1.1%。

主要原因: 按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,基本支出预算相应增加;全市统一压缩项目支出10%,项目预算减少10000元,故预算数相应减少。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

有。全市统一压缩项目10%,市侨联项目经费压缩11%。

五、关于钟祥市归国华侨联合会2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占78.9%,社会保障和就业(类)支出占10.3%,医疗卫生(类)支出占4.3%,住房保障支出占6.5%。

六、关于钟祥市归国华侨联合会2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为8875百元,其中基本支出8075百元,占91%;项目支出800百元,占9%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列(一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-行政运行(项))。2020年一般公共预算支出预算数为7002百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数减少118百元,主要原因:一是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加;二是合理压缩一般行政运行支出,对个人和家庭补助、资本性支出减少18百元;三是全市统一压缩项目支出,项目预算减少100百元,故预算数相应减少。

2..社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为918百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)。2020年财政拨款预算数为382百元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加20百元。

七、关于钟祥市归国华侨联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市归国华侨联合会2020年一般公共预算基本支出8075百元,其中人员经费7313百元,日常公用经费762百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加152.77百元, 主要原因:一是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

八、关于钟祥市归国华侨联合会2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市归国华侨联合会2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市归国华侨联合会2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数15.2百元,其中:公务接待费15.2百元,公务用车购置及运行维护费0百元。“三公”经费预算支出与2019年财政拨款预算数同比持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。

十、关于钟祥市归国华侨联合会2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数0百元,比2019年政府采购预算减少75百元,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算762百元,与2019年预算同比持平。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,进一步压减支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积0平方米,价值0百元;车辆0辆,价值0百元;单价50万元(含)以上的通用设备0台,价值0元;单价100万元(含)以上的专用设备0台,价值0元;其他固定资产价值0百元。与上年同比持平。(增加或减少)

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款80000元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该1个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,市侨联无政府性债务。

第四部分钟祥市归国华侨联合会2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市归国华侨联合会2020年财政专项支出800百元,具体安排情况如下:

1、项目:资金总额800百元。

项目内容:主要用于保障侨联基层组织建设,侨法宣传、侨情普查、海外联谊、侨联扶贫及华创会宣传,做好海外侨胞、港澳同胞、归侨侨眷的联谊活动及各项政策落实和促进涉侨企业发展工作。

项目绩效目标:建立海外华人华侨信息资料库,借助联谊会,华创会,搭建对外联络渠道和相互交流平台,开展侨法宣传、侨情普查、海内外文化交流、项目洽谈与合作,促进钟祥经济社会发展。

比2019年减少100百元,原因为:全市统一压缩项目经费支出10%。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


市侨联政务公开表2020.xls




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