2020年钟祥市信访局部门预算编制说明

发布日期:2020-01-19 13:57信息来源:钟祥市信访局

钟祥市信访局2020年部门预算目录

第一部分信访局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市信访局2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市信访局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市信访局2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

钟祥市信访局2020年预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2020年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字:  

第一部分

信访局2020年部门概况

一、部门概况

(一)主要职责

根据钟发办[2002]7文件规定,主要职责是:

1、受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信;接待到市委、市政府上访的群众。
   2、承办中央、省、荆门市市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要事项。通过直接立案或责成有关地方和部门查处。
  3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访和重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。
   4、定期综合分析群众来信来访情况,对来信来访中反映的政策性、全局性问题进行调查研究,为市委、市政府领导决策当好参谋。
  5、按照"分级负责,归口办理"的原则,向乡(镇)、场和市直单位转办、交办来信来访事项,并督办检查落实,协调和直接查处重要信访问题。
  6、负责指导全市信访工作。协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作,组织交流和推广信访工作经验。
  7、贯彻落实市委处理信访问题领导小组有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。
  8、宣传贯彻《信访条例》,规范人民群众的信访行为和信访工作程序;负责指导全市信访工作组织建设和业务建设;培训信访工作干部;制定信访工作规章制度。
  9、完成上级交办的其它工作。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括局机关。

1.人员机构编制

信访局为市委机关机构, 2020年信访局实有30人,其中:行政编制14人,事业单位4人(军转干部2人)。 公益性岗位2人,在社保统发退休人员9人,自聘人员1名。

三、收支预算安排情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

2020年部门收入 3901049元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3901049元,比上年增加191450.27 万元,其中: 主要原因是工资有所增长,人员增加。

1、公用经费减少。下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

(二)部门财务收支预算安排情况

2020年部门支出预算总额 3901049元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3901049元,比上年增加191498.78 元,其中: 其中基本支出2291049元,项目支出1610000元。

第二部分

信访局2020年部门预算表(见附件)

第三部分

信访局2020年部门预算安排情况说明

一、关于信访局2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,信访局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。信访局2020年收支总预算                  3901049元。

二、关于信访局2020年部门预算收入情况说明

信访局2020年收入预算3901049元,其中:财政拨款收入 3901049元,占100%。 

三、关于信访局2020年部门预算支出情况说明

信访局2020年支出预算3901049元,其中基本支出2291049元,占60 %;项目支出1610000元,占40 %。 

四、关于信访局2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。信访局2020年财政拨款预算数3901049元,占2020年收入总额的100%。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数增加191498.78 元, 主要原因人员工资调资增加,新增人员。

2.财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出2291049元,支出占85 %,社会保障和就业支出228400元,支出占0.95 %,医疗卫生支出94400元,支出占0.26 %,住房保障支出141600元,支出占0.04 %。

五、关于信访局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明 

2020年一般公共预算支出预算数为3901049元, 其中基本支出2291049元,占60%;项目支出1610000万元,占40 %。

具体安排情况如下:

1.2020年一般公共预算支出预算数为3901049元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加1919550.22元,主要原因:主要原因人员工资调资增加,新增人员。

2.社会保障和就业(其他社会保障缴费支出)2019年一般公共预算支出预算数为228400元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出与2018年财政拨款预算数增加   31642.92元,主要原因人员工资调资增加,新增人员。

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019年财政拨款预算数为94400元,用于机关在职干部职工医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加7942.48元,主要原因人员工资调资增加,新增人员。

六、关于信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明

信访局2020年一般公共预算基本支出2291049元,其中人员经费2003000元,日常公用经费2880490元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加371498.78元, 主要原因:一是2020人员增加及人员工资支出增加 

七、关于信访局20120年政府性基金预算支出情况说明

信访局2020年无政府性基金预算支出。

八、关于信访局2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数38900元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费38900元,公务用车购置及运行维护费0元。“三公”经费预算支出与2019年财政拨款预算数持平

九、关于信访局2020年政府采购预算情况说明

2020年我局因单位搬迁、律师入驻、有关单位进入信访接待大厅、保安人员、保洁人员,拟通过社会购买服务的方式增加办公室设备,为了方便工作,需购空调8台、彩印机1台、一体机打印机1台、电脑6台、桌椅8组、沙发11组、会议桌3台。社会购买服务人员配备固定资产预计共需费用242500元。

十、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算3901049元,比2019年预算增加191498.78元。

十一、政府购买服务安排情况说明

2020年我局拟通过社会购买服务的方式单位搬迁,房屋维修经费支出预计200000元,此项费用予纳入政府采购预算,但未纳入2020年度部门预算,拟通过经费报告形式进行审批拨付。

十二、国有资产占用情况

截止2019年12月31日,信访局房屋 386.99 万元、无车辆,其他固定资产价值79万元(原钟祥市人民医院康复中心通用设备47.3万元、信访局31.8万元)。2019年7月原钟祥市人民医院康复中心移交房屋386.99万元、通用设备47.3万元给钟祥市信访局,本年11月份搬迁使用。
    十三、重点项目预算绩效情况说明
    2019年,部门项目支出129万元,其中重点项目3个 ,主要是:

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出3 项,总金额1290000万元,具体项目情况说明如下:

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出 19项,总金额 19 万元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:

(一)信访局2019年项目支出安排情况说明。

1、信访救助基金,资金总额 9.5万元,其中:一般预算拨款安排9.5万元,根据市领导的意见,主要用于解决特困信访群众生产生活上的实际困难,用于解决重大疑难信访案件等方面。

2、信访维稳经费 ,资金总额9.5万元,其中:一般预算拨款安排9.5万元,根据市领导的意见,主要用于进京赴省到荆门接访劝返工作,用于重点时期、敏感时段信访维稳工作等方面。

3.驻京群工办1100000元,用于驻京群工办日常工作经费和解困资金。

根据重点项目预算绩效管理要求,我局对2018年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2019年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

第四部分

信访局2020年财政专项支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排项目支出2 项,总金额1610000万元,具体项目情况说明如下:

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排项目支出 161项,总金额 161 万元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:

(一)信访局2020年项目支出安排情况说明。

1、信访解难救助基金,资金总额 62万元,其中:一般预算拨款安排62万元,根据市领导的意见,主要用于解决特困信访群众生产生活上的实际困难,用于解决重大疑难信访案件等方面。

2.驻京群工办990000元,用于驻京群工办日常工作经费和解困资金。

2020年项目经费和2019年减少7万。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

四、一般公共服务支出(类):反映单位提供一般公共服务的支出。 

五、社会保障和就业支出(类):反映单位在社会保障与就业方面的支出。 

六、住房保障支出(类):集中反映单位用于住房方面的支出。 

七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

信访局预算2020年公开.xlsx




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