2020年钟祥市气象局部门预算编制说明

发布日期:2020-01-19 14:36信息来源:钟祥市气象局

钟祥市气象局2020年部门预算

目 录

第一部分气象局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分气象局2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政专项资金表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府购买服务安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分气象局部门2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分名词解释

第一部分

钟祥市气象局2020年部门概况

一、主要职能

钟祥市气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导,在上级气象主管机构和本级人民政府领导下,承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行《中华人民共和国气象法》和气象主管机构的各项职责。

(1)气象行政管理工作:负责钟祥市气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;对全市区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理;依法保护探测环境,管理区域内涉外气象活动等;

(2)气象防灾减灾工作: 组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作,为政府和有关部门提供气象预报预警、情报信息,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估;为政府及有关部门组织防御气象灾害提供决策依据;

(3)公共气象服务工作:组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报预警工作;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象、交通气象、旅游气象、森林防火、地质灾害气象预报预警等专业气象预报;

(4)人工影响天气工作:在本级人民政府领导和协调下,制定人工影响天气作业方案,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;

(5)气候资源开发管理工作:负责向政府和有关部门提出保护、利用气候资源、生态建设、气候资源区划等建议;组织对重大工程建设项目、气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;

(6)雷电灾害防护工作:在本级领导和协调下,管理区域内雷电灾害防御工作;负责区域内易燃易爆场所、危化企业等防雷装置设计审核和竣工验收;

(7)气象依法行政工作:负责组织开展区域内气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼;

(8)基础工作:负责领导和管理本行政区域内气象科研业务、计划财务、劳动人事、在职教育培训等工作;协助地方市委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和政治思想工作;

(9)其他:承担上级气象主管部门和钟祥市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:钟祥市气象局局机关、钟祥市人工影响天气办公室。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员16人,与2019年相同,无人员增减变化。

第二部分

钟祥市气象局2020年部门预算表(见附件)

第三部分

钟祥市气象局2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市气象局2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市气象局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款(补助)预算收入87.6万元;支出包括:基本支出40.6万元、项目支出47.0万元。钟祥市气象局2020年收支总预算87.6万元。

二、关于钟祥市气象局2020年部门预算收入情况说明

钟祥市气象局2020年收入预算87.6万元,其中:财政拨款(补助)收入87.6万元,占100%。

三、关于钟祥市气象局2020年部门预算支出情况说明

钟祥市气象局2020年支出预算87.6万元,其中基本支出40.6万元,占46%;项目支出47万元,占54%。 

四、关于钟祥市气象局2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。钟祥市气象局2019年财政拨款预算数87.6万元,占2020年收入总额的100%。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数增加2.52万元, 主要原因按政策规定人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2. 财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:人员工资支出29.87元,占34%,社会保障和就业(类)支出5.37万元,占6%,医疗卫生(类)支出2.14万元,占2%,住房保障支出3.22万元,占4%。

五、关于钟祥市气象局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为87.6万元, 其中基本支出40.6万元,占40%;项目支出47万元,占54%。

具体安排情况如下:

1.2020年一般公共预算支出预算数为87.6万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加2.52万元,主要原因:按政策规定人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2..社会保障和就业(类)。2020年一般公共预算支出预算数为5.37万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为2.14万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

六、关于钟祥市气象局2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市气象局2020年一般公共预算基本支出40.6万元,其中人员经费40.6万元,日常公用经费0元。2020年一般公共预算基本支出预算数与2019年财政拨款预算数基本持平。

七、关于钟祥市气象局2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市气象局2020年无政府性基金预算支出。

八、关于钟祥市气象局2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

钟祥市气象局2020年无“三公”经费预算,无支出。

九、关于钟祥市气象局2020年政府采购预算情况说明

钟祥市气象局2020年无政府采购预算,无支出。

十、机关运行经费安排情况说明

钟祥市气象局2020年无机关运行经费预算,无支出。

十一、政府购买服务安排情况说明

钟祥市气象局2020年无政府购买服务安排。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积1345平方米,价值87.47万元;车辆2辆,价值35.48万元(属钟祥市人工影响天气办公室车,其中人影作业车1辆);单价50万元(含)以上的通用设备0台,价值0万元;单价100万元(含)以上的专用设备0台,价值万元;资产与上年同比增加13.8万元,原因:人影办新购作业用车1辆,价值13.8万元。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算 3个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款51.0万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该3个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,部门无政府性债务。

第四部分

钟祥市气象局2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市气象局2020年财政专项支出47.0万元,具体安排情况如下:

1、气象雷达监测项目:资金总额 11.0万元。

项目内容:主要用于开展气象防灾减灾和公共气象服务,为地方农业生产和经济社会发展提供科学依据。汉江中游雷达监测系统的建成,将大大提高对灾害性天气的监测能力,为全市防灾抗灾和领导的决策服务提供优质的气象服务。

项目绩效目标:加强汉江中游气候变化及气象灾害监测预警,及时监测天气情况,发布预警,提高防灾减灾能力。

2、避雷装置安全性能检测项目:资金总额 30.0万元。

项目内容:主要用于对全市的防雷装置及时开展防雷安全检测,避免重、特大事故发生。

项目绩效目标:避免或减少雷击建(构)筑物所发生的人身伤亡和文物财产损失。

3、垂管人员地方津补贴项目:资金总额 6.0万元。

项目内容:主要用于垂管人员地方津补贴。

项目绩效目标:有效改善垂管人员地方津补贴的需求。

比2019年减少项目经费4.0万元,减少原因:根据有关通知要求,单位压减项目经费。

第五部分

名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

钟祥市气象局2020年预算公开表.xlsx





打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统