2020年钟祥市人民政府办公室部门预算编制说明

发布日期:2020-01-20 13:12信息来源:钟祥市人民政府办公室

2020年钟祥市人民办公室部门预算编制说明

目 录

第一部分钟祥市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市人民政府办公室2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市人民政府办公室2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市人民政府办公室2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分钟祥市人民政府办公室2020年部门概况

一、主要职能

(1)围绕全市改革发展全局性、综合性、前瞻性、战略性的重大问题和市政府重要工作、市政府领导的指示组织调查研究,为市政府决策提出建议。

(2)督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

(3)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(4)起草《政府工作报告》和市政府主要领导在全市重要会议上的报告和讲话,起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(5)研究市政府各部门和乡镇人民政府请示市政府的问题,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(6)根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。

(7)协助市政府领导同志处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

(8)负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(9)负责全市政府法制工作,承办由市政府管辖的行政复议案件和市政府在行政诉讼案件中的应诉工作。

(10)负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各部门和各地向市政府反映的重要问题。

(11)及时做好信息收集和反馈工作,负责全市政府系统办公自动化的建设和管理,为市政府领导同志决策服务。

(12)做好市政府行政接待和机关后勤服务、保卫工作。

(13)负责市政府办公室直管、挂靠单位的管理工作。

(14)代表政府协调与金融机构的关系,服务企业上市与融资,防范和化解金融风险。

(15)负责全市人民防空工程、通讯、警报的建设与管理及人防政策宣传。

(16)负责全市贫困状况监测和统计分析工作、扶贫开发与农村低保两项制度衔接工作。

(17)办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:钟祥市人民政府办公室机关、钟祥市项目服务办公室、钟祥市人防办。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员82人,比2019年减少16人,其中:编内人员减少16人,合计减少16人。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市人民政府办公室2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市人民政府办公室2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市人民政府办公室部门2020年收支总预算 200491.58 百元。

二、关于钟祥市人民政府办公室2020年部门预算收入情况说明

钟祥市人民政府办公室2020年收入预算200491.58百元,其中:财政拨款收入 200491.58 百元(含非税收入91900百元),占100%。

三、关于钟祥市人民政府办公室2020年部门预算支出情况说明

钟祥市人民政府办公室2020年支出200491.58百元,其中基本支出118391.58百元,占59%;项目支出821百元,占41%,其中项目支出中720百元为人防办非税指标。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算200491.58百元,其中:财政拨款收入200491.58百元,其他收入0百元,上年结转0百元。支出预算200491.58百元,其中:基本支出 118391.58百元,项目支出82100百元,其中72000百元为人防办非税指标。

(一)财政拨款预算规模变化情况

钟祥市人民政府办公室部门2020年财政拨款预算数200491.58百元,比2019年财政拨款预算数171113.43百元,增加29378.15百元,增长17.17 %,主要是人防办非税指标增加;其他收入增加0百元;上年结转0百元,2019年无上年结转。本年支出预算增加29378.15百元,增长17.17%,其中,基本支出减少36421.85百元,下降23.53 %;项目支出增加65800百元,增长403.68%。

主要原因: 项目支出增加主要是人防办非税指标72000百元的增加。

(二)财政专项支出预算规模变化情况(项目)

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2020年钟祥市人民政府办公室共安排项目支出 总金额82100 百元,比2019年增加65800百元,增加原因因为:人防办非税指标72000百元的增加。

五、关于钟祥市人民政府办公室2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占 89.36 %,社会保障和就业(类)支出占5.22%,医疗卫生(类)支出 2.17 %,住房保障支出占 3.25 %。

六、关于钟祥市人民政府办公室2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为200491.58百元, 其中基本支出118391.58百元,占 59.05 %;项目支出82100百元,占 49.95 %。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列。一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。2020年一般公共预算支出预算数为103221.58百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数减少51397.78百元,主要原因:由于人员减少,预算数则相应减少。

2..社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为10462.58百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为4349百元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数减少246百元。

七、关于钟祥市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出118391.58百元,其中人员经费103221.58百元,日常公用经费15170百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数减少36227.78百元, 主要原因:一是人数减少;二是严格执行国家减费降税政策,要求机关干部树立过紧日子的思想,压缩一般性日常公用支出和项目支出,严格控制“三公经费”支出,继续厉行节约。

八、关于钟祥市人民政府办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市人民政府办公室2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市人民政府办公室2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数1130百元,其中:公务接待费303百元公务用车购置及运行维护费800百元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数增加151百元, 其中:公务接待费增加151百元,主要原因是去年公务接待预算数比较低,本部门2020年未安排因公出国(境)费用。

十、关于钟祥市人民政府办公室2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数6950百元,比2019年政府采购预算增加1510百元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算15170.00百元,比2019年预算减少765百元。下降的主要原因:进一步落实国家降费减税政策,进一步压减支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积11087.65平方米,价值43131.60百元;车辆2辆,价值3976百元;单价50万元(含)以上的通用设备2台,价值12150元;单价100万元(含)以上的专用设备1台,价值10873.50百元;其他固定资产价值43446.6199百元。与上年同比持平。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算 2 个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款  16300百元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,钟祥市人民政府办公室无政府性债务。

第四部分钟祥市人民政府办公室2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市人民政府办公室2020年财政专项支出82100百元,具体安排情况如下:

1、网络项目:资金总额2700百元。

项目内容:主要用于保障网络正常运行。

与2019年相比增加1700百元。

2、督办经费项目:资金总额3000百元。

项目内容:负责市委、市政府主要领导同志批办件、交办件的登记、分办、转办和督查工作;负责市政府工作及重大政务活动的督查工作;负责省、荆门市和本级人大、政协交市政府的建议、提案的登记、分办、转办和督查工作;承担市政府目标责任制分解和考核有关工作;负责全市政府系统督查的业务指导和市政府办公室内部督查的综合工作。

与2019年相比增加1500百元。

3、水电及其他维修经费项目:资金总额2800百元。

项目内容:保障办公室及院内水电等公共设施的正常运行。

与2019年相比减少200百元。

4、城管办工作经费项目:资金总额800百元。

项目内容:负责行驶城市管理的组织计划、综合协调、检查监督职能,协调处理城市管理中遇到的矛盾和问题;负责市容环境卫生日常检查、监督、管理和交通秩序督查、夜景工程建设管理、城市管理专项整治;组织协调有关部门开展城市管理宣传教育活动,加强市民社会公德教育,营造城市管理良好氛围。

与2019年相比,减少200百元。

5、人防办工作经费项目:资金总额72800百元。(单列人防办)

与2019年相比,增加72700百,其中非税指标增加72000百元。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

政府办2020年预算公开表.xlsx





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