2020年钟祥市工商业联合会部门预算编制说明

发布日期:2020-01-20 16:37信息来源:钟祥市工商业联合会

2020年钟祥市工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 钟祥市工商联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市工商联2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市工商联2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市工商联2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 钟祥市工商联2020年部门概况

一、主要职能

根据工商联章程规定,主要职责是:一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。六是引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。七是依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门预算单位构成

3个内设机构。分别为办公室、经济宣教部、会员联络部。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员11人,其中:在职6人,退休5人;与2019年持平。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市工商联2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市工商联2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市工商联部门2020年收支总预算80.62万元。

二、关于钟祥市工商联2020年部门预算收入情况说明

钟祥市工商联2020年收入预算80.62万元,其中:财政拨款收入80.62万元,占100%。

三、关于钟祥市工商联2020年部门预算支出情况说明

钟祥市工商联2020年支出预算80.62万元,其中基本支出63.62万元,占78.91%;项目支出17万元,占21.09%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算80.62万元,其中:财政拨款收入80.62万元,其他收入0元,上年结转0元。支出预算80.62万元,其中:基本支出63.62万元,项目支出17万元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

钟祥市工商联2020年财政拨款预算数80.62万元,比2019年财政拨款预算数87.24万元减少7.62万元,减少8.70 %;无其他收入;无上年结转,2019年无上年结转。本年支出预算减少7.62万元,减少8.70 %,其中,基本支出减少5.62万元,减少8.12%;项目支出减少2万元,减少10.53 %。

主要原因: 压缩经费。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

市工商联无财政专项支出。

五、关于钟祥市工商联2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占79.82%,社会保障和就业(类)支出占9.90%,医疗卫生(类)支出4.12%,住房保障支出占6.16%。

六、关于钟祥市工商联2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为80.62万元, 其中基本支出63.62万元,占78.91%;项目支出17万元,占21.09%。

具体安排情况如下:

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行。2020年一般公共预算支出预算数为64.35万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数减少5.93万元,主要原因:压缩经费。

2..社会保障和就业行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年一般公共预算支出预算数为7.98万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少1.32万元,主要原因是:压缩经费 。

3.医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗2020年财政拨款预算数为3.32万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2019年财政拨款预算数增加0.21万元,主要原因是:工资基数增加,医保经费增加。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2020年财政拨款预算数为4.97万元,用于机关在职干部职工住房保障方面支出。此项支出比2019年财政拨款预算数增加0.3万元,主要原因是:工资基数增加,住房公积金经费增加。。

七、关于钟祥市工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市工商联2020年一般公共预算基本支出63.62万元,其中人员经费58.30万元,日常公用经费5.32万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数减少5.62万元, 主要原因:压缩经费。

八、关于钟祥市工商联2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市工商联2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市工商联2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数0.11万元,其中:公务接待费0.11万元,无公务用车购置及运行维护费。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数减少0.03万元, 其中:公务接待费减少0.03万元,主要原因是压缩经费。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。“三公”经费下降的主要原因是压缩经费。

十、关于钟祥市工商联2020年政府采购预算情况说明

2020年,政府采购安排共计12.4万元,其中:货物类1.8万元。其中:办公自动化设备1.8万元。政府购买力服务7.6万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算5.32万元,比2019年预算减少1.5万元。主要原因是:压缩经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积734.99平方米,价值331.55万元;无车辆;无单价50万元(含)以上的通用设备无;无单价100万元(含)以上的专用设备;其他固定资产价值17.65万元。与上年同比持平。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款19万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该 1个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,无政府性债务。

第四部分钟祥市工商联2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市工商联2020年财政无专项支出预算。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


2020年钟祥市工商业联合会部门预算表.xls




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