2020年钟祥市宣传部部门预算编制说明

发布日期:2020-01-20 16:58信息来源:钟祥市宣传部

钟祥市委宣传部2020年部门预算

目 录

第一部分 宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宣传部2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 宣传部2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出情况说明

十、政府采购安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 宣传部2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

宣传部2020年部门概况

一、主要职能

(一)机构人员情况

部机关行政编制17个、市互联网信息中心4个。目前,部实有在编在岗人员26人,退休6人。其中部机关在编在岗19人,互联网信息中心在编在岗7人。

(二)部门主要职责及任务

根据钟办文[2019]6号文件规定,主要职责及任务是:

市委宣传部设10个内设机构:即办公室、干部室、宣传教育股(市国防教育办公室)、理论股(市意识形态联席会议办公室)、文体股(文化体制改革和产业股)、新闻股(市对外宣传办公室)、新闻出版(版权)股(市“扫黄打非”领导小组办公室)、电影股、文明创建股(未成年人思想道德建设股)、网络管理股。

1、贯彻落实党中央、省委关于宣传思想文化工作方针政策,拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、贯彻落实党中央、省委、荆门市委关于意识形态工作决策部署,统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

3、统筹协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

5、拟订全市新闻出版业的管理政策措施并督促落实,规划和指导新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。监督管理全市印刷业,协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作、负责全市全民阅读活动的组织、指导、协调工作,承担市全民阅读活动指导委员会的日常工作。

6、统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

7、负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导全市重大电影活动。

8、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

9、 根据市政府授权,履行市属国有文化资产出资人职责。承担市属国有文化资产监督管理职责。统筹协调全市宣传文化专项资金。

10、指导协调全市各新闻单位工作,统筹分析研判和引导全市社会舆论,组织全市突发公共事件应急新闻工作。统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导全市舆情信息工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

11、贯彻落实党中央、省委、荆门市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹全市对外宣传工作,拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作,协调推动落实中华文化走出去工作。

12、统筹协调全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布的组织实施工作,指导协调市政府各部门和各乡镇(街道、场、库、区)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

13、 组织协调全市精神文明建设工作,承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

14、受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版和社会科学研究等市直宣传文化单位的领导干部,对各乡镇(街道、场、库、区)党委(工委)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15、对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施指导。归口领导市文化和旅游局、钟祥广播电视台、市新闻中心。受市委委托,代管市文联、市社科联和市属国有文化企业。

16、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:市委宣传部、钟祥市网络文化建设管理办公室、市新闻中心。

2020年我单位现有人员41人,2019年增加或减少21人,其中:编内人员减少  人,原因 :调出 人,退休 人, 调入 人,招录 人,合计增加或减少 人;编外人员减少    人。

第二部分

宣传部2020年部门预算表(见附件)

第三部分

宣传部门2020年部门预算安排情况说明

一、关于宣传部门2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,宣传部门2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:工资性支出399.52万元、商品和服务支出308.18万元、资本性支出11.18万元、对个人和家庭的补助0.8万元。宣传部门2020年收支总预算719.68万元。

二、关于宣传部门2020年部门预算收入情况说明

宣传部门2020年收入预算719.68万元,其中:财政拨款收入719.68万元(含非税收入117万元),占100%。

三、关于宣传部门2020年部门预算支出情况说明

宣传部门2020年支出预算719.68万元,其中基本支出451.68万元,占63%;项目支出268万元,占37%。 

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算719.68万元,其中:财政拨款收入602.68万元,其他收入117万元 ,上年结转   。支出预算719.68万元,其中:基本支出451.68万元,项目支出268万元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

宣传部门2020年财政拨款预算数719.68万元,比2019年财政拨款预算数1823.99万元减少1104.31万元,增长(或下降)61 %;其他收入减少450万元,增长(或下降)79 %;上年结转,2019年无(或有)上年结转。本年支出预算增加(或减少)1104.31万元,增长(或下降)61 %,其中,基本支出增加(或减少)1027.31万元,增长(或下降)69 %;项目支出增加(或减少)77万元,增长(或下降)22%。

主要原因:按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,以及人员增加,故预算数相应增加。2019年财政拨款数1823.99万元,2020年财政拨款数719.68万元,减少1104.31万元,减少61%,由于机构改革,广播电视台成为独立核算单位,所以预算减少。(如减少写出金额与原因)。

(二)财政专项支出预算规模变化情况(项目)

有。由于机构改革,钟祥市新闻出版局、钟祥市版权局、电影公司和扫黄打非等职能划转我部。(以下有项目说明)

五、关于宣传部门2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。宣传部门2020年财政拨款预算数719.68万元,占2020年收入总额的100%。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数增加333万元, 主要原因:机构改革合并,人员增加。

2. 财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:基本支出451.68万元,支出占63%,社会保障和就业(类)支出36.14万元,占5%,医疗卫生(类)支出20.91万元,占3%,住房公积金32.35万元,占4%。

六、关于宣传部门2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为719.68万元, 其中基本支出451.68万元,占63%;项目支出268万元,占37%。 

具体安排情况如下:

1.2020年一般公共预算支出预算数为719.68元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加333万元,主要原因:一是2019年机构改革新进人员6人,2020年安置军转干部人数增加等;二是按政策规定人员晋职晋级,人员退休,故预算数相应增加。

2..社会保障和就业(类)。2020年一般公共预算支出预算数为36.14万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为20.91万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加12.52万元。

七、关于宣传部门2020年一般公共预算基本支出情况说明 宣传部2020年一般公共预算基本支出451.68万元,其中人员经费389.52万元,日常公用经费60.86万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加206万元, 主要原因:机构改革,新进人员,按政策规定人员晋职晋级,人员退休经费支出减少, 故预算数相应增加。

八、关于宣传部门2020年政府性基金预算支出情况说明

宣传部门2020年无政府性基金预算支出。

九、关于宣传部门2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数1.18万元,其中:因公出国(境)费元,公务接待费1.18万元,公务用车购置及运行维护费4万元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数持平, 其中:公务接待费减少元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车购置及运行维护费与2019年基本持平。

十、关于宣传部门2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数0.5万元,比2019年政府采购预算减少元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算60.86元,比2019年预算增加14.26万元。

十二、国有资产占用情况说明
  截至2019年12月31日,本部门无房屋;车辆1辆,原值17.98万元;无单价50万元(含)以上的通用设备;无单价100万元(含)以上的专用设备;其他固定资产原值39.23万元。与上年同比增加17.81万元。
  十三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算9个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款81万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该9个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
  (二)重点项目绩效目标说明
  根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
  十四、政府债务情况说明
  截至 2019年12月31日,钟祥市委宣传部无政府性债务。

第四部分

宣传部门2020年财政专项支出预算安排情况说明

宣传部门2020年财政专项支出268万元,具体安排情况如下:

宣传项目:资金总额268万元。

项目内容:主要用于记者接待、对外宣传、文明城市创建、理论培训学习材料印刷、“五个一工程”优秀作品评选、国防教育、乡土文学基金、网络文化建设管理设备更新、大洪山革命历史纪念馆文物收集及护理,农村电影工程及流动电影车专项,打黄打非、农家书屋配套,长寿研究会专项,新闻中心新闻宣传及市委书记专属版专项。

项目绩效目标:

(1)记者接待经费:记者接待经费总额19.8万元,绩效目标,记者接待人数达530人次;社会效益,加强与中央、省、荆门级媒体的合作。

(2)对外宣传经费:对外宣传经费总额15.84万元,绩效目标,对外宣传稿件1200篇,在国家、省级新闻媒体上稿达到总稿件的80%;社会效益,宣传钟祥特色亮点工作,扩大钟祥知名度。

(3)文明创建经费:文明创建经费总额2.5万元,绩效目标,制作“十星级文明户”星级牌10000个;社会效益,创建文明乡镇、全国文明城市及提高我市市民素质起到重要作用。

(4)理论培训经费:理论培训经费总额3.18万元,绩效目标,理论培训全年8次,培训8000人次,培训合格率达97%;社交效益,全面提高我市党员干部理论素质水平。

(5)“五个一”工程经费:“五个一”工程经费总额3.96万元,绩效目标,创作文学作品各1部;社会效益,对全市各界人士鼓励学习创作。

(6)国防教育经费:国防教育经费总额3.96万元,绩效目标,在全市开展2次国防教育图片展,播放爱国主义影片2部;社会效益,全市市民国防意识知晓率。

(7)乡土文学基金:乡土文学基金总额11.88万元,绩效目标,出版发行文学作品65部篇;社交效益,打造钟祥文化品牌。

(8)网络文化建设管理:网络文化建设管理经费总额11.88万元,绩效目标,钟祥市网络文化建设管理办公室改为市互联网信息办公室,舆情培训1次,培训200人次,网络媒体、资深网友沟通协调360人次,重大舆情处置协调120人次,舆情监测设备、软件每年需更新1次;社会效益,维护网络社会稳定,营造良好的舆论氛围。

(9)大洪山革命历史纪念馆经费:大洪山革命历史纪念馆经费总额60万元,绩效目标,全年开馆310天,接待人数5万人,接待、讲解革命传统教育活动达1000次;社会效益,加强党员思想教育带动红色文化旅游。

(10)扫黄打非经费:扫黄打非经费总额8万元。绩效目标,宣传海报印刷1万元;扫黄打非执法业务培训1万元;技术装备改善2万元;专项行动办案经费2万元;基层站点规范化建设2万元。

(11)农家书屋配套专项:农家书屋配套专项经费20万元。绩效目标,完善政策保障和投入机制,按照中央与地方财政事权和支出责任原则,积极支持农家书屋改革创新,严肃纠正农家书屋补充更新资金被挤占挪用等问题。《关于用好公共文化服务体系建设专项资金保障农家书屋出版物补充更新的通知》,新广出办发[2016]37号第一条,积极协调落实专项资金保障农家书屋出版物补充。足额落实地主财政配套资金,确保每个农家书屋补充资金不少于2000元。

(12)农村电影工程及流动电影车专项:农村电影工程及流动电影车专项经费30万元。绩效目标,为满足农民群众日益增长的精神文化需要,普及科学技术知识,提高农民群众的思想道德,科学文化素质,保障农民群众享受公共文化服务的基本权益,中央和地方各级财政预算安排农村电影公益放映场次补贴专项资金,同时要求每年放映十二场电影,并由县市级财政每场电影按照50元的标准给予补贴,并纳入财政预算。

(13)长寿研究会经费:长寿研究会经费10万元。绩效目标,研发健康食品,印发宣传健康资料,提高人民健康食品意识,打造长寿品牌。

(14)新闻宣传专项:新闻宣传专项经费59万元。2007年3月,经市委、市政府同意由市委宣传部主管,市新闻中心承办《中国•钟祥》政府门户网站,具体负责网站的管理与维护工作,2017年1月钟祥新闻网站从《中国•钟祥》网站分出,独立运行。
2007年以来,市新闻中心相继投入资金配备网站相关设备,保证网站的正常运行和发展。网站坚持“全力共建、资源共享、及时准确、公开透明、强化服务、便民利民”的原则,及时公布市委市政府重大决策和规范性文件,实施政务公开;积极开展网上公共报务,充分发挥网站的功能和作用,增进政府与公众的沟通交流,接受公众监督。1、印刷费42万元。2、托运投递费3.5万元。3、培训费0.3万元。4、稿费0.5万元。5、聘用采编排版人员7万元 。6、差旅费1.7万元。7、耗材等办公用品0.5万元,设备更新0.5万元。8、新闻网站维护费3万元 。

(15)市委书记专属版专项:市委书记专属版专项经费8万元。2018年7月,根据钟办文[2018]15号《中共钟祥市委办公室关于开设“市委书记专属版”有关工作的通知》精神, “市委书记专属版”正式在《钟祥新闻网》上线运行,征集民情民意,及时反馈相关信息。2019年纳入项目预算。
项目支出测算:1、宽带使用费2.5万元;2、人员经费3万元;3、通用网址、域名每年0.2万元;差旅费1.5万元;4、网站办公维护1万元。

项目经费与2019年增加127万元。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
      (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
      (三)政府办公厅<室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
      (四)社会保障利就止发出:反映政府在社会保障与就业方面的支出 有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补克全国社会保障基金。行政事业单位离退休.企业改革补助、 就业补助,抚恤,退役安置、社会福利、 残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业最低生活保障、临时救助,特困人员救助供养!补觅道路被调事故社会救助基金、其他生活救助、 财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助, 其他社会保障和就业支出。
      (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
      (六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
      (七)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
      (八)住房保障支出:集中尿映政府用于住房方面的支出。
      (九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
      (十)基本支出:指为保障机构正常运转.完成日常エ作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。 

政务公开表宣传部2020.xlsx





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