2020年钟祥市委办公室部门预算编制说明

发布日期:2020-01-20 14:57信息来源:钟祥市委办公室

2020年钟祥市委办公室部门预算编制说明

目 录

第一部分 钟祥市委办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市委办公室2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市委办公室2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市委办公室2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  钟祥市委办公室2020年部门概况

一、主要职能

(一)负责市委重要会议的承办和全市重要活动的组织协调工作,办理市委领导同志交办的工作事项。

(二)围绕市委工作部署开展调查研究,为市委科学决策当好参谋;承担市委有关文件、文稿、领导讲话的起草或审稿;负责向上级党委、市委报送信息,反映有关动态情况;负责市委常委会和市委主持召开会议的记录、整理。

(三)负责市委文件的承办、审核和印发;负责上级、同级、下级和外县市来文来电的文书处理,提出意见报市委领导同志审阅;负责市委领导重大活动的记载、档案管理。

(四)负责中央、上级党委和市委各项重大决策以及领导同志批示件、批办件和交办件的督办检查落实。

(五)负责全市机要保密工作。

(六)负责归口单位的管理和市委机关后勤服务、安全保卫工作。

(七)完成上级及市委领导交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据本单位工作职能,市委办公室机关内设市委总值班室、文书股、档案股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、市委信息室、政工人事股、市委督查室、市委法规室、市委常委工作办公室、机要和信息化股、保密股、市委国家安全委员会办公室秘书股、市委外事工作委员会办公室秘书股等16个股室。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员71人,比2019年67人增加4人,其中:编内人员56人,比2019年增加2人,因机构改革,人员转隶调入8人,调出5人,在职转退休1人。退休人员15人,比2019年增加2人,新增退休1人,机构改革转入1人。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市委办公室2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市委办公室2020年部门预算编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市委办公室2020年收支总预算 756.09万元。

二、关于钟祥市委办公室2020年部门预算收入情况说明

钟祥市委办公室2020年收入预算756.09万元,其中:财政拨款收入756.09万元,占100%。 

三、关于钟祥市委办公室2020年部门预算支出情况说明

钟祥市委办公室2020年支出预算756.09万元,其中基本支出671.09万元,占88.7%;项目支出85万元,占11.3%。 

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算756.09万元,其中:财政拨款收入756.09万元。支出预算756.09万元,其中:基本支出671.09万元 ,项目支出85万元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

部门2020年财政拨款预算数 756.09万元,比2019年财政拨款预算数795.11万元 ,减少39.02万元,下降 4.9 %,其中,基本支出减少30.02万元 ,下降4.3 %;项目支出减少9万元,下降9.5%。

减少的主要原因是:严格执行国家减费降税政策,要求机关干部树立过紧日子的思想,压缩一般性日常公用支出和项目支出,严格控制“三公经费”支出,继续厉行节约。

(二)财政专项支出预算规模变化情况(项目)

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2020年钟祥市委办公室机关共安排项目支出 总金额85 万元,比2019年减少9万元,减少原因为:严格执行国家减费降税政策,专项支出在上年度基础上压减10%,具体项目情况说明如下:

1、机要网络、密码通讯、专用通讯网络装备项目:资金总额55万元。

该项目经分类测算分别为:主渠道网络密码机、机要文电系统配套设备及维护20万元;2.电子政务内网、专用通讯运行维护15万元;加密音视频会议备份系统10万元;红机电话架设及维护10万元。

2、互联网出入口保密监控平台维护项目:资金总额30万元。

该项目经分类测算分别为:门户网站保密监控平台维修维护10万元;互联网出入口保密平台监控系统维修维护,后台分析软件改造升级10万元,保密自查自评管理平台维修维护及部分系统软件更新10万元。

五、关于钟祥市委办公室2020年部门预算财政拨款情况的说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出 671.09万元,占88.8%,社会保障和就业(类)支出70.97  万元,占9.3%,医疗卫生(类)支出 29.56万元,占3.9%,住房保障支出44.35万元,占5.9%。

六、关于钟祥市委办公室2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明 

2020年一般公共预算支出预算数为756.09万元, 其中基本支出671.09万元,占88.7%;项目支出85万元,占11.3%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列:一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。2020年一般公共预算支出预算数为570.11万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加15.03万元,增加主要原因:一是因机构改革,人员转隶增加4人;二是按政策规定,人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加 15.03 万元。

2.社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为70.97万元,主要用于机关人员缴纳基本养老保险。 

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)。2020年财政拨款预算数为 29.56 万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年27.67万元财政拨款预算数增加1.89万元,增加原因为:机构改革,人员转隶增加人员。 

七、关于钟祥市委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市委办公室2020年一般公共预算基本支出671.09万元,其中人员经费570.11万元,日常公用经费100.98万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年701.11万元减少30.02万元, 主要减少原因:严格执行国家减费降税政策,要求机关干部树立过紧日子的思想,压缩一般性日常公用支出和项目支出,严格控制“三公经费”支出,继续厉行节约。

八、关于钟祥市委办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市委办公室2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市委办公室2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数 9.86万元,其中:公务接待费1.86万元,公务用车运行维护费 8 万元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数减少0.6万元, 其中:公务接待费减少0.6万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车运行维护费与2019年持平,本部门2020年未安排因公出国(境)费用。“三公”经费下降的主要原因:进一步落实国家降费减税政策,继续压减支出。

十、关于钟祥市委办公室2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数239.80万元,比2019年政府采购预算378.70万元减少138.90万元,减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算100.98万元,比2019年预算146.04万元减少45.06万元。下降的主要原因:进一步落实国家降费减税政策,进一步压减支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积5688.77平方米,价值340.6万元;车辆1辆,价值17.98万元;单价50万元(含)以上的通用设备台,价值374.78万元;其他固定资产价值123.6万元,与上年同比持平。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算 2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 94万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,本部门无政府性债务。

第四部分 钟祥市委办公室2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市委办公室2020年财政专项支出85万元,具体安排情况如下:

1. 机要网络、密码通讯、专用通讯网络装备项目

资金总额55万元。该项目经分类测算分别为:主渠道网络密码机、机要文电系统配套设备及维护20万元;2.电子政务内网、专用通讯运行维护15万元;加密音视频会议备份系统10万元;红机电话架设及维护10万元。

项目内容:主要用于主渠道网络密码机、机要文电系统配套设备更新及维护;电子政务内网、专用通讯运行维护;加密音视频会议备份系统建设;红机电话架设。

项目绩效目标:保障全市政务内网正常运行率达到98%以上;机要密码专网运行安全率达到100%。

2.互联网出入口保密监控平台维护项目

资金总额30万元。该项目经分类测算分别为:门户网站保密监控平台维修维护10万元;互联网出入口保密平台监控系统维修维护,后台分析软件改造升级10万元,保密自查自评管理平台维修维护及部分系统软件更新10万元。

项目内容:主要用于门户网站保密监控平台维修维护;互联网出入口保密平台监控系统维修维护,后台分析软件改造升级,保密自查自评管理平台维修维护及部分系统软件更新。

项目绩效目标:全市涉密计算机安全运行率100%;全市重要涉密会议涉密活动保密安全100%,确保全年无泄密事件发生。

2020年专项支出比2019年减少9万元,减少原因为:严格执行国家减费降税政策,专项支出在上年度基础上压减10%

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。



市委办2020年预算公开表.xls





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