2020年钟祥市委巡察办部门预算编制说明

发布日期:2020-01-20 15:54信息来源:钟祥市委巡察办

2020年市委巡察办部门预算

目 录

第一部分市委巡察办部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市委巡察办2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市委巡察办2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市委巡察办2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分钟祥市市委巡察办2020年部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实市委和市委巡察工作领导小组工作部署,对市委巡察工作领导小组负责并报告工作。

(二)负责领导小组日常事务,研究制定巡察工作制度、机制,组织协调解决巡察工作中的具问题,做好巡察组服务保障工作。 

(三)协调有关部门遴选、培训巡察组组长、副组长、专职巡察员、巡察工作人员,建立相关人才库。

(四)根据省委巡视办安排,督促检查省委巡视组反馈意见的整改落实;督促检查市委巡察组反馈意见的整改落实;督办市委和市委巡察工作领导小组决定的事项。

(五)办理市委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括部门本级(机关)预算和二级单位数据管理中心预算。

钟祥市委巡察工作领导小组办公室隶属市委工作部门,成立于2016年8月(钟编办【2016】28号);2018年度调整下设巡察数据管理中心(钟编发【2018】32号);2019年度调整巡察办机构编制(钟编发【2019】4号),核定单位编制共18名,其中行政编制11名,事业编制7名。设立市委巡察组4个;巡察办内设综合室、巡察股、督办股。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员11人,比2019年增加6人,其中:编内人员增加6人,原因 :调入6人,合计6人。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市委巡察办2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市委巡察办2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市巡察办部门2020年收支总预算22731百元。

二、关于钟祥市委巡察办2020年部门预算收入情况说明

钟祥市委巡察办2020年收入预算22731.00百元,其中:财政拨款收入22731.00百元,占100%。

三、关于钟祥市委巡察办2020年部门预算支出情况说明

钟祥市委巡察办2020年支出预算22731.00百元,其中基本支出13731.00百元,占60%;项目支出9000.00百元,占40%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算22731.00百元,其中:财政拨款收入22731.00百元,其他收入无。支出预算22731.00百元,其中:基本支出13731.00百元,项目支出9000.00百元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

巡察办2020年财政拨款预算数22731.00百元,比2019年财政拨款预算数17515.00百元增加5216.00百元,增长30 %;其他收入无;上年结转无,2019年无上年结转。本年支出预算增加5216.00百元,增长30%,其中,基本支出增加6216百元,增长83 %;项目支出减少1000.00百元,下降10%。

主要原因: 按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,以及人员增加,故预算数相应增加。

(二)财政专项支出预算规模变化情况(项目)

巡察办2020年财政专项支出预算9000.00百元,比2019年预算数减少1000.00百元,下降10%。原因为:压减支出。

五、关于钟祥市委巡察办2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占100%,社会保障和就业(类)支出占6%,医疗卫生(类)支出2%,住房保障支出占4%。

六、关于钟祥市委巡察办2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为22731.00百元, 其中基本支出13731.00百元,占60%;项目支出9000.00百元,占40%。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列。2020年一般公共预算支出预算数为22731百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加5216.00百元,主要原因:一是人数增加等;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2..社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为1347.00百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为534.00百元,用于机关在职干部职工医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加281.00百元。

七、关于钟祥市委巡察办2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市委巡察办2020年一般公共预算基本支出13731.00百元,其中人员经费10527.00百元,日常公用经费3204.00百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加6216.00百元, 主要原因:一是人数增加;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

八、关于钟祥市委巡察办2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市委巡察办2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市委巡察办2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数300.00百元,其中:公务接待费300.00百元,公务用车购置及运行维护费0百元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数减少200.00百元, 其中:公务接待费减少200.00百元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。“三公”经费下降的主要原因:进一步压减支出。

十、关于钟祥市委巡察办2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数429.07百元,比2019年政府采购预算增加0.40百元,主要原因是人员增加,固定资产增加。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算13731.00百元,比2019年预算增加6216.00百元, 主要原因:一是人数增加;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋属国土自然资源局;无车辆;无单价50万元(含)以上的通用设备台;无单价100万元(含)以上的专用设备台;其他固定资产价值429.47百元。与上年同比增加,主要原因是人员增加。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款10000百元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示良好,该项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,巡察办无政府性债务。

第四部分 钟祥市委巡察办2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市委巡察办2020年财政专项支出9000百元,具体安排情况如下:

1、项目:资金总额9000百元。

项目内容:主要用于巡察工作开展。

项目绩效目标:完成巡察覆盖单位25个;巡察成果运用率80%;社会和群众满意度90%。

比2019年减少1000百元,原因为:压减支出。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

巡察办政务公开表2020.xls




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