索引号: 11420881011419245W/2020-01422 主题分类: 财政
发布机构: 钟祥市财政局 发文日期: 2020-11-20
文 号: 效力状态: 有效

关于钟祥市2020年预算调整方案(草案)的报告

发布日期:2020-11-20 15:17信息来源:钟祥市财政局

市七届人大常委会

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第31次会议文件

关于钟祥市2020年预算调整方案(草案)的

报      告

——2020年11月9日在市七届人大常委会第31次会议上

市财政局局长 刘涛

主任,各位副主任,各位委员:

根据《预算法》等相关规定,受市人民政府委托,现将2020年市级预算调整方案(草案)报告如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)收入情况

一般公共预算总收入由701618万元调整为857400万元,调增155782万元。

调整的主要原因:一是新冠肺炎疫情导致减收,需调减本级收入;疫情防控等重点支出增支,需动用预算稳定调节基金。二是上级转移支付及政府债券转贷收入增加,执行中据实调整。三是根据2019年决算办理情况据实调整上年结余收入。

1、地方一般公共预算收入由212500万元调整为136700万元,调减75800万元。其中:税收收入调减51525万元;非税收入调减24275万元。

2、一般性转移支付收入由416133万元调整为532306万元,调增116173万元。一是省财政增加我市减收综合财力补助资金55651万元;二是省财政增加我市疫情防控增支补助资金37591万元;三是省财政增加我市基本民生等补助资金22931万元。

3、专项转移支付收入由42500万元调整为46723万元,调增4223万元,主要是省财政增加我市水利建设专项资金。

4、地方政府一般债券转贷收入调增73134万元, 2020年省转贷我市新增债券26987万元和再融资债券46147万元。

5、上年结余收入由16118万元调整为22001万元,调增5883万元,以上年决算办理情况据实调整。

6、动用预算稳定调节基金调增32169万元,主要是弥补减收缺口和安排疫情防控等重点支出。

(二)支出情况

一般公共预算总支出由701618万元调整为857400万元,调增155782万元。

调整的主要原因:一是安排使用新增转移支付、政府债券转贷及上年结余等收入,重点保障“六稳、六保”支出。二是压减一般性支出,统筹用于疫情防控。三是新冠肺炎疫情导致地方税收减收,按照财政体制调整上解支出。

1、地方一般公共预算支出由665916万元调整为785669万元,调增119753万元。

一是一般公共服务支出由72919万元调整为72196万元,调减723万元,主要是压减一般性支出;

二是公共安全支出由18388万元调整为20799万元,调增2411万元,主要是增列疫情防控和社会治安信息化建设支出;

三是教育支出由96072万元调整为99347万元,调增3275万元,主要是增列新招考教师待遇及提升教育薄弱环节支出;

四是文化旅游体育与传媒支出由14451万元调整为14691万元,调增240万元,主要是增列惠游湖北等文化旅游活动支出;

五是社会保障和就业支出由122844万元调整为142815万元,调增19971万元,主要是增列离退休人员基本养老金、城乡养老保险待遇、疫情期间最低生活保障等政策性支出;

六是卫生健康支出由66947万元调整为95741万元,调增28794万元,主要是增列疫情防控和城乡医疗保障等支出;

七是节能环保支出由19718万元调整为25069万元,调增5351万元,主要是增列化工园区合规整改支出和新增转贷债券安排的城市排污排涝支出;

八是城乡社区支出由30484万元调整为54848万元,调增24364万元,主要是增列新增转贷债券安排的城市建设支出;

九是农林水支出由90174万元调整为114077万元,调增23903万元,主要是增列扶贫、水利补短板及新农村建设支出;

十是交通运输支出由31116万元调整为33485万元,调增2369万元,主要是增列农村公路建设及城市公交运行补贴等支出;

十一是资源勘探信息等支出由11136万元调整为17979万元,调增6843万元,主要是增列复工复产补助及兑付惠企政策支出;

十二是自然资源海洋气象等支出由13040万元调整为14514万元,调增1474万元,主要是增列国土整治项目建设支出;

十三是灾害防治及应急管理支出由2868万元调整为4349万元,调增1481万元,主要是增列应急体系建设及应急物资储备支出。

2、转移性支出由35702万元调整为25584万元,调减10118万元,主要是受疫情影响税收收入大幅下降,按省财政体制相应调减对省财政上解支出。

3、地方政府一般债务还本支出调增46147万元,全部为再融资债券归还到期存量债务本金支出。

二、政府性基金预算调整情况

调整的主要原因:一是地方国有土地使用权出让收入增加,增列相关收支。二是省财政新增安排我市抗疫特别国债及政府专项债券转贷资金,增列相关收支。三是根据2019年决算办理情况据实调整上年结余收入。

(一)收入情况

政府性基金预算总收入由115609万元调整为296333万元,调增180724万元。

1、政府性基金收入由83620万元调整为203464万元,调增119844万元,主要是国有土地使用权出让收入增加。

2、政府性基金转移收入由11500万元调整为40271万元,调增28771万元,全部为省财政转贷我市抗疫特别国债。

3、上年结余收入由20489万元调整为8678万元,调减11811万元,以上年决算办理情况据实调整。

4、地方政府专项债券转贷收入调增43920万元,2020年省财政转贷我市新增债券34000万元和再融资债券9920万元。

(二)支出情况

政府性基金预算总支出由115609万元调整为296333万元,调增180724万元。

1、政府性基金预算支出由115609万元调整为286413万元,调增170804万元。

一是城乡社区支出由89428万元调整为197461万元,调增108033万元,主要是增列国有土地使用权出让收入增加安排的支出;

二是其他政府性基金支出由3063万元调整为37063万元,调增34000万元,全部为增列省财政转贷我市新增专项债券收入安排的支出;

三是抗疫特别国债安排的支出调增28771万元,主要用于公共卫生和重大疫情防控体系等基础设施建设。

2、地方政府专项债务还本支出调增9920万元,全部为再融资债券归还到期存量债务本金支出。

三、社会保险基金预算调整情况

调整的主要原因:一是落实免征全市各类参保企业养老保险和失业保险单位缴费政策,相应减少收入。二是落实失业保险政策,加大困难企业稳岗返还和失业保险补助,相应增加支出。三是根据省下发的企业养老保险调剂金下拨、上解数调整相关收支。四是上年结转收入年初按预计数编列,决算办理完毕后据实调整。

(一)收入情况

社会保险基金预算总收入由547278万元调整为557124万元,调增9846万元。

1、社会保险基金收入由305963万元调整为291637万元,调减14326万元,主要是政策性减收。其中:企业职工基本养老保险基金收入减少13850万元;失业保险基金收入减少476万元。

2、上级补助收入由33238万元调整为36466万元,调增3228万元,全部为企业职工养老保险中央调剂金补助收入。

3、上年结余收入由204179万元调整为225123万元,调增20944万元,以2019年决算情况据实调整。其中:企业职工基本养老保险基金上年结余收入增加20754万元;失业保险基金上年结余收入增加190万元。

(二)支出情况

政府性基金预算总支出由547278万元调整为557124万元,调增9846万元。

1、社会保险基金支出由337159万元调整为337709万元,调增550万元,主要是落实失业保险政策增加相关支出。

2、上解上级支出由13193万元调整为14996万元,调增1803万元,全部为企业职工养老保险中央调剂金上解支出。

3、年终结余由195971万元,调整为203464万元,调增7493万元,以实际收支调整据实反映。

以上调整方案,提请审议。

2020年预算调整情况表.xlsx




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